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研究生科研经费使用规定

一、概述

研究生科研经费是指用于支持研究生科研项目、培养过程及相关管理活动的专项资金。为确保经费使用的规范性、安全性和有效性，特制定本规定。本规定旨在明确经费来源、预算编制、审批流程、使用范围、监督管理等关键环节，促进科研工作的顺利开展。

二、经费来源与预算管理

（一）经费来源

1.学校专项拨款：由学校统筹安排，用于支持研究生科研项目。

2.导师自筹经费：导师通过科研项目、横向合作等方式获得的经费。

3.课题组经费：由导师或课题组长期积累的科研经费。

（二）预算编制

1.预算编制原则：科学合理、精打细算、专款专用。

2.预算编制步骤：

(1)提出预算需求：研究生根据研究计划，明确经费使用方向。

(2)导师审核：导师对预算的合理性进行审核。

(3)学校审批：提交学校科研管理部门进行最终审批。

3.预算调整：如遇特殊情况需调整预算，需提交书面说明并重新审批。

三、经费使用范围

（一）人员经费

1.助研津贴：根据研究生人数和科研工作量发放。

2.研究助理费用：支付给参与研究工作的人员。

（二）设备与材料费

1.设备购置：用于研究所需的专用仪器、设备。

2.材料费：实验耗材、试剂等。

（三）测试化验加工费

1.外部委托：将实验委托给第三方机构时支付的费用。

2.自有设备使用：校内设备使用产生的电费、维护费等。

（四）差旅/会议/国际合作交流费

1.差旅费：用于参加学术会议、调研等。

2.会议费：支付会议组织相关费用。

3.国际交流：支持研究生参与国际交流活动。

（五）出版/文献/信息传播/知识产权事务费

1.论文版面费：支付学术期刊发表费用。

2.知识产权申请费：支持专利、软著等申请。

四、经费审批与报销流程

（一）审批流程

1.项目申报：提交项目计划书及经费预算。

2.审批环节：依次通过导师、学院、学校科研管理部门审批。

3.持续监管：定期提交经费使用报告。

（二）报销流程

1.准备材料：发票、费用明细表、审批单等。

2.提交报销：向学院财务处提交报销申请。

3.审核支付：财务处审核无误后，按规定支付经费。

五、监督管理与违规处理

（一）监督管理

1.内部审计：定期对经费使用情况进行内部审计。

2.公开透明：经费使用情况需向课题组及学校公示。

（二）违规处理

1.虚报冒领：一经查实，追回违规资金。

2.违规使用：情节严重者将取消科研资格。

六、附则

本规定适用于所有使用研究生科研经费的个人及部门，解释权归学校科研管理部门所有。

一、概述

研究生科研经费是指用于支持研究生科研项目、培养过程及相关管理活动的专项资金。为确保经费使用的规范性、安全性和有效性，特制定本规定。本规定旨在明确经费来源、预算编制、审批流程、使用范围、监督管理等关键环节，促进科研工作的顺利开展。

本规定的核心目标是：

1.保障科研活动的顺利进行，为研究生提供必要的物质条件。

2.提高经费使用效益，避免浪费和挪用。

3.规范管理流程，降低财务风险。

4.培养研究生的经济责任和科研诚信意识。

二、经费来源与预算管理

（一）经费来源

1.学校专项拨款：

来源说明：由学校根据年度科研发展规划和学科建设需要，统筹安排的经费，主要支持校级重点科研项目、优秀研究生课题等。

使用特点：通常具有较强的方向性和竞争性，需按规定程序申报。

2.导师自筹经费：

来源说明：导师通过承担国家级、省部级等科研项目，或通过横向合作、技术服务、咨询等方式获得的经费。

使用特点：经费归属导师，但使用需符合学校相关规定，优先支持所指导研究生的科研项目。

3.课题组经费：

来源说明：由导师或课题组长期积累，用于支持日常科研活动或特定项目的经费。

使用特点：使用相对灵活，但需遵循学校财务管理制度，并服务于科研目标。

（二）预算编制

1.预算编制原则：

科学合理：预算应基于实际研究需要，充分考虑研究内容、技术路线、实验方案等因素，避免盲目和重复投入。

精打细算：量入为出，厉行节约，杜绝铺张浪费，确保每一笔支出都产生实际效益。

专款专用：严格按照经费来源和规定用途使用，不得挪作他用。

2.预算编制步骤：

(1)提出预算需求：

研究生根据导师指导的研究计划，详细列出研究过程中所需的各项费用，包括人员、设备、材料、测试化验加工、差旅、会议、出版等。

需要提供充分的论证依据，说明各项费用的必要性、合理性及测算依据。例如，设备购置需提供设备清单、价格对比、必要性说明；材料费需列出材料清单、用量、单价及总金额；差旅费需提供行程安排、交通方式等。

(2)导师审核：

导师对研究生的预算草案进行审核，重点关注预算的合理性、必要性，以及与研究