安全生产管理流程及风险评估表.docVIP

安全生产管理流程及风险评估工具模板

一、适用范围与应用场景

本工具模板适用于各类生产经营单位（包括制造、建筑、化工、矿山、交通运输等行业）的安全生产日常管理、专项安全检查、新改扩建项目安全评估、隐患排查治理等场景。具体可应用于：

企业年度安全生产计划制定与执行；

作业活动前安全条件确认；

设备设施运行风险动态管控；

从业人员安全培训效果评估；

应急预案编制与演练效果复盘。

二、安全生产管理流程操作步骤

（一）风险识别与信息收集

目标：全面梳理生产经营活动中存在的危险源，明确风险管控范围。

操作要点：

成立专项工作组，由企业安全负责人担任组长，成员包括生产、技术、设备、一线班组长及员工代表（建议5-7人）。

采用“现场排查+资料分析+员工访谈”相结合的方式收集信息：

现场排查：对照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T131），识别作业环境、设备设施、人员行为、管理措施等方面的危险源（如机械伤害、触电、高处坠落、火灾爆炸等）。

资料分析：查阅历史记录、设备台账、安全操作规程、员工培训档案等，梳理高风险环节。

员工访谈：与一线作业人员沟通，知晓实际操作中存在的安全问题和潜在风险（如“习惯性违章”、设备异常未及时上报等）。

汇总识别结果，形成《危险源清单》，明确危险源名称、所在位置/环节、触发条件（如“设备检修时未断电”“高温天气下露天作业”）等基本信息。

（二）风险分析与等级判定

目标：评估风险发生的可能性及后果严重程度，确定风险等级，为管控措施制定提供依据。

操作要点：

确定分析维度：

可能性：参考可能性等级判定标准（如“极不可能”“不可能”“可能”“很可能”“极可能”），结合企业历史数据、行业经验及现场条件进行量化（可赋值1-5分，1分最低，5分最高）。

后果严重程度：从人身伤害、财产损失、环境影响、社会影响四个方面判定，参考《企业职工伤亡分类标准》（GB6441），划分为轻微、一般、较大、重大、特别重大五个等级（赋值1-5分）。

绘制风险矩阵：以“可能性”为横坐标、“后果严重程度”为纵坐标，绘制5×5风险矩阵，将风险划分为“重大风险（红）”“较大风险（橙）”“一般风险（黄）”“低风险（蓝）”四个等级（示例：可能性≥3分且后果≥4分为重大风险）。

对《危险源清单》中的每项危险源进行风险等级判定，标注风险等级及对应的管控优先级（重大风险需立即管控）。

（三）风险管控措施制定与实施

目标：针对不同等级风险，制定并落实有效的管控措施，降低风险至可接受范围。

操作要点：

按照“工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施”的优先级制定管控方案：

工程技术措施：如安装防护罩、连锁装置、通风除尘设备等，从源头消除或降低风险（如冲压设备加装光电保护装置）。

管理措施：如完善安全操作规程、实施作业许可制度（如动火、高处作业许可）、加强现场监督检查频次等。

培训教育措施：针对高风险岗位人员开展专项培训（如特种设备操作、应急处置演练），考核合格后方可上岗。

个体防护措施：为员工配备符合国家标准的劳动防护用品（如安全帽、绝缘手套、防毒面具），并监督正确佩戴。

应急处置措施：制定专项应急预案，明确报告流程、现场处置方案、应急物资储备等（如“触电应急处置卡”）。

明确措施责任主体：每项管控措施需指定责任部门（如生产部、设备部）和责任人*，明确完成时限（如“重大风险管控措施需在3个工作日内落实”）。

组织措施实施，留存实施记录（如培训签到表、设备检修记录、防护用品发放台账）。

（四）风险管控效果监控与评审

目标：动态跟踪管控措施有效性，及时调整优化，保证风险持续受控。

操作要点：

日常监控：责任部门每日对管控措施落实情况进行检查（如班前会检查防护佩戴、设备运行参数监控），填写《风险管控日常检查记录表》。

定期评审：每季度由安全负责人*组织召开风险管控评审会，结合以下内容评估效果：

隐患排查治理情况（如重大隐患是否按期整改）；

员工安全行为规范执行情况（如违章作业发生率）；

设备设施故障率、发生率等指标变化趋势。

动态调整：若监控发觉管控措施失效（如防护设备损坏、新工艺引入新风险），需重新开展风险分析，修订管控措施，并更新《危险源清单》和风险评估表。

（五）应急与持续改进

目标：规范应急处置流程，总结经验教训，持续提升安全管理水平。

操作要点：

发生时，现场人员立即启动应急预案，报告负责人*，采取控制措施（如切断电源、疏散人员），防止事态扩大。

调查组（由安全、生产、技术等部门人员组成）按照“四不放过”原则（原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）开展调查，形成《调查报告》，明确整改措施和责任人。

每半年对安全生产管理流程及风险评估工具进行复盘，结合案例、法规标准更新及企业实际变