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供应商审核问题点记录表
供应商名称:东莞市福星电子制品有限公司 稽核人员：张少林
稽核日期：2018-11-13 供应商陪同：米鹏飞、王德
序号 问题点描述 问题图片 原因分析 改善措施 责任人 完成日期 改善证据 改善效果确认
1 查员工培训记录考核情况，在员工培训记录表中，只有登记员工培训项目，员工培训部门，没有员工培训课时（时间），没有培训考核结果，没有培训效果验证。对员工的培训效果及状态无法查证。 员工培训课时考核装置在三楼另一个文件夹中 已放置一起 谌金芳 2018-11-17 OK
2 查二楼烙铁温度测量记录表中3号烙铁记录，10月30日记录烙铁温度设定380℃，实测温度335℃，10月31日记录烙铁温度设定380℃，实测温度340℃，文件要求烙铁温度为330℃±20℃，烙铁误差超出40℃。烙铁已失效没有管控且要求温度与文件不相符。 烙铁头未及时更换新，持续使用时温度设定值需偏高才能满足工厂文件定义330度正负20度的要求 已更换新烙铁头，后续夫定公差超过5度时需重新更换烙铁头 彭泽光 2018-11-17 NA OK
3 查三楼楼梯外烤箱烘烤记录，记录表单入炉与出炉时间都是整半点记录，时间都是记录30min，但从对烤箱的升温时间确认得知，温度从113℃升到130℃需要用时15min左右，烤箱达到30min后才记录时间，所以物料在烤箱的时间远超过45min。同时在表单记录，烤箱内的物料在表单上没有看到入炉记录，没有烤箱烘烤作业文件。 1进出炉人员只记录炉子温度达到设定温度后烘烤所用的时间 1从即日起进炉人员填写出入炉记录时要按入出炉实际时间填写（其中包括炉子升温时间和炉子温度到达设定温度所烘烤的时间）2把此项加入作业指导书 禹建仿 2018-11-19 OK
4 查物料流转车防静电测试记录，有的静电皮上有静电测试记录，有的物料流转车没有静电测试记录。静电检测管控失效。 移动的流转车测量的时候由于疏忽，未测试到 针对所有的静电皮每月测试后，IPQC特别检查一遍有无漏测的，不行的静电皮及时更换 周春姑王德 2018-11-19 OK
5 查锡膏报废区，有一盒锡膏11月13日报废，放在锡膏房的桌面上，在报废表单上有显示锡膏报废信息，包括型号、日期、标号、重量，但没有对报废锡膏本体进行标示，容易发生混淆挪用风险。 解冻区域与报废区域本身就是分开的，这样放置是没有问题的 及时处理报废区域的锡膏，并记录在报废表单上 黄果 2018.11.17 OK
6 查锡膏报废记录表，报表上显示4天报废了7瓶锡膏，11月9日当天报废了3瓶锡膏，报废的7瓶锡膏中有5瓶是由于“锡膏干”，有2瓶是由于“锡膏超时”，每瓶的报废量接近为整瓶，但没有见到有人员对异常锡膏进行不良原因分析及改善措施。 由于开一个班别上班，每日回收的锡膏量大于开两班的量，故报废率会比较多 已经向上级说明，并且制作了14套短刮刀，由以前的一条线用1瓶锡膏变更成3条线用同一瓶锡膏，减少锡膏的领出量从而到达节约锡膏的目的 黄果 2018.11.17 OK
7 查锡膏房锡膏解冻记录：AlphaOM338PT型号锡膏编号114、115、116三瓶锡膏，锡膏本体上记录取出解冻时间为早上7:30，但报表上没有记录冰箱取出解冻时间，同时现场锡膏管理人员表示，只有锡膏领走的时候才会记录解冻时间，记录要求与实际不符，同时锡膏解冻时间为4~24H，在此时间范围外的锡膏无法使用，故对锡膏的管控存在一定的时效性。 文件规定拿出解冻的锡膏先把解冻开始的时间写在锡膏瓶上的标识卡上，待领出产线的时候再记录在领用记录本上，超出24小时未领出进入回冻流程 无需改善，没有问题 黄果 2018.11.17 OK
8 查维修工位待维修品与已维修品区域摆放状态，维修人员把维修好的产品与待维修的产品摆放在同一物料卡上，且维修好的产品旁边显示的标签为“待维修”，作业员没有按照产品状态区域及状态标示要求摆放。 维修员修板时用板架周转不良品，没有及时整理5S 已要求维修技术员务必及时整理工作区域5S，每日IPQC稽核 彭泽光 2018.11.17 OK
9 查维修工位区域5S情况，人员不在工作岗位，但岗位上没有做好清洁整理工作，锡膏，纸屑物料摆放不整齐，且小盒子堆放的物料没有状态标示，放物料的盒子不是防静电盒。 维修员修板时离岗没有及时整理5S 已要求维修技术员务必及时整理工作区域5S，每日IPQC稽核 彭泽光 2018.11.17 OK
10 查维修工位，与现场人员确认桌面上物料已维修好待品质人员确认，但物料没有放入“维修好”区域，且上面还有红色标签，维修区域内的物料
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