医保信息安全管理制度b.docxVIP

一、总则

（一）目的与依据

为规范和加强医疗保险信息系统（以下简称“医保信息系统”）及相关数据的安全管理，保障医保基金安全、参保人员信息隐私及医保业务的持续稳定运行，依据国家相关法律法规及行业安全标准，结合本单位实际情况，特制定本制度（B版）。本版制度在原有基础上，针对当前医保信息化发展的新特点与安全风险态势，进行了重点内容的深化与细化。

（二）适用范围

本制度适用于本单位及所属各部门、所有参与医保信息系统建设、运维、使用和管理的相关人员，以及涉及医保数据采集、传输、存储、处理、使用和销毁等各个环节。

（三）工作原则

医保信息安全管理遵循“安全第一、预防为主、综合治理、分级负责、权责对等”的原则，坚持技术与管理并重，确保医保信息系统的保密性、完整性、可用性、真实性和不可否认性。

二、信息安全组织与职责

（一）组织领导

单位应成立医保信息安全工作领导小组，由单位主要负责人担任组长，分管领导任副组长，成员包括信息技术、医保业务、财务、审计、纪检监察等相关部门负责人。领导小组负责统筹协调医保信息安全重大事宜，审定安全策略，决策安全投入，督促安全责任落实。

（二）部门职责

1.信息技术部门：作为医保信息安全的归口管理部门，负责医保信息系统安全技术体系的建设、运维和日常技术保障；制定具体的安全技术规范和操作规程；组织安全漏洞扫描、渗透测试和风险评估；负责安全事件的技术分析与应急处置。

2.医保业务部门：配合信息技术部门落实信息安全管理要求，在业务流程设计和操作中严格执行安全规定，加强对业务数据录入、审核、流转等环节的安全管控，及时反馈业务操作中发现的安全问题。

3.人力资源部门：负责参保人员基础信息采集的规范性和准确性审核，加强对员工信息安全意识的教育培训和考核。

4.财务部门：保障医保信息安全建设与运维所需经费的合理投入与规范使用。

5.审计与纪检监察部门：定期对医保信息安全管理制度的执行情况进行监督检查和审计，对违反信息安全规定的行为进行调查和处理。

（三）岗位责任

建立健全医保信息安全岗位责任制，明确各岗位的安全职责和操作权限。关键岗位（如系统管理员、数据库管理员、网络管理员、医保业务审核员等）应实行双人负责制或定期轮岗制度，并签订安全保密协议。

三、信息安全管理基本要求

（一）数据分类分级与标识

根据医保数据的敏感程度、重要性及影响范围，对数据进行分类分级管理。对高敏感数据（如参保人员身份证信息、病历详情等）应采取加密、脱敏等特殊保护措施，并进行明确标识和严格访问控制。

（二）访问控制与权限管理

1.身份认证：严格执行用户身份认证机制，采用强密码策略，并鼓励结合多因素认证方式。用户账号实行实名制管理，专人专用，严禁转借或共用。

2.权限分配：遵循最小权限原则和职责分离原则，为不同用户和岗位分配与其职责相适应的操作权限。权限变更需履行审批手续，并及时更新权限记录。

3.会话管理：对用户登录会话设置超时自动退出机制，重要操作需进行二次确认或审计留痕。

（三）数据全生命周期安全管理

1.数据采集：确保数据采集过程的合法性、合规性，数据来源真实可靠，采集方式安全可控。

2.数据传输：医保数据在网络传输过程中应采用加密技术，确保传输信道安全，防止数据被窃取、篡改或泄露。

3.数据存储：采用安全可靠的存储介质和存储技术，定期进行数据备份和恢复测试。备份数据应妥善保管，异地存放，并明确备份数据的使用权限和销毁流程。

4.数据使用：严格按照授权范围使用医保数据，不得超权限、越范围访问和使用。严禁未经授权将医保数据用于其他目的或向第三方提供。对数据的查询、统计、分析等操作应留有详细日志。

5.数据销毁：对于不再需要的医保数据，应按照规定的流程进行安全销毁，确保数据无法被恢复。

（四）系统与网络安全

1.系统建设与运维：医保信息系统的开发、测试、部署和运维应遵循安全开发生命周期管理要求。定期对系统进行安全补丁更新和漏洞修复，禁用不必要的服务和端口。

2.网络隔离与边界防护：合理划分网络区域，加强内外网边界防护，部署必要的安全设备（如防火墙、入侵检测/防御系统、防病毒系统等），严格控制跨区域数据传输。

3.终端安全管理：加强对接入医保信息系统的终端设备（包括计算机、笔记本、移动设备等）的管理，安装必要的安全软件，设置开机密码和屏保密码，禁止私自安装软件或更改系统配置。

（五）物理环境安全

医保信息系统机房及重要办公区域应采取严格的物理访问控制措施，配备必要的防火、防盗、防潮、防雷、防静电、温湿度控制等设施，并建立出入登记和值班制度。

四、安全事件应急响应与处置

（一）应急预案

制定完善的医保信息安全事件应急预案，明确应急组织架构、响应流程、处置措施和保障机制。预案应涵盖数据泄露、系统瘫