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“四管”人员岗位廉洁风险排查表
填表日期:个人签名:
姓名单位职务材料员
1结合本单位情况，制定单位材料消耗计划，并及时
审批领取，保证所需材料；
2做好单位材料的保管回收工作，各种材料要分门
别类入册■编号收发有据帐物相符，并保持工具房
整洁；
岗位3材料按计划领取发放，积极搞好修旧利废，努力
主要降低材料消耗；
责任4材料器材工具要摆放整齐，经常检查整理，备
足各种工具配件和材料，满足工作需要；
5每月对用料计划和消耗情况，做到心中有数，促进
材料管理工作，降低材料消耗，节约生产成本；
6服从分配，遵章守纪，材料供应和管理工作；
7负责月季年物资报表的填报工作；
8完成领导交给的其他任务。
市1.存货预算编制不科学采购计划不合理，可能导致
岗位存货积压或短缺。
廉洁2.验收程序不规范标准不明确，可能导致数量克扣
风险以次充好账实不符。
3.存货仓储保管方法不适当监管不严密，可能导致损
坏变质价值贬损资源浪费。
4.存货领用发出审核不严格手续不完备，可能导致货
物流失。
5.存货盘点清查制度不完善计划不可行，可能导致工
作流于形式尢法查清存货真实状况。
6.存货报废处置责任不明确审批不到位，可能导致企
业利益受损。
7.领料中有私心存在。
8.坚持原则不强，徇私舞弊。
1加强自身自律性和组织性，提高自身修养；
2,结合实际情况，制定单位材料消耗计划；
3、降低材料消耗，节约生产成本
防范4、做好单位材料保管、回收工作
措施5、严格审核存货领用手续
6、完善存货盘点清查制度
7、明确存货报废处置责任
8、坚持原则，杜绝徇私舞弊。
单位负责人签字:
“四管”人员岗位廉洁风险排查表
填表日期：个人签名：
姓名单位职务办公文具用品统计员
1、全面掌握申请单位计划名称、规格型号、数量，
做到心中有数。
2、严格按有关规定验收入库，严把质量关、数量关，
物品验收要准确，属实后填写验收入库单。
3、接到文书提供新办公用品数量后，及时增减、
岗位核查。
主要4、严格物品发放手续，物品领用人需持领用单位物品
责任领用证、内部支票，按申请物品名称、规格型号、数量
发放。
5、经常清扫室内卫生，保持清洁卫生工作环境。
6、坚守工作岗位，不得
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