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采购新增单价申报标准流程模板

在企业运营中，采购成本的有效控制是提升整体盈利能力的关键环节之一。当需要引入新的采购物料、服务，或现有物料、服务因市场变化、规格调整等因素导致单价需重新确定或上调时，一套规范、严谨的新增单价申报流程就显得尤为重要。它不仅能确保采购价格的合理性与公允性，更能为企业决策提供可靠依据，防范潜在风险。以下为您详细阐述采购新增单价申报的标准流程模板。

一、申报发起与需求提报

新增单价申报流程的启动，通常源于具体的业务需求。

1.1需求部门提出申请

当需求部门（如生产部、研发部、行政部等）因生产计划、项目开发、日常运营等需要，确需采购新的物料、服务，或现有采购项目的单价因故需重新核定或调整时，应由需求部门指定人员（通常为采购接口人或部门负责人）作为申报发起人。

1.2提交《新增/调整单价需求说明书》

发起人需详细填写《新增/调整单价需求说明书》，该说明书应至少包含以下核心信息：

*物料/服务基本信息：名称、规格型号、技术参数、质量标准、计量单位、预估采购数量及频率等。

*新增/调整原因：需清晰、具体地阐述为何需要新增该采购项，或为何现有单价需要调整（如原材料涨价、规格升级、市场供需变化、供应商变更等）。

*建议供应商信息（如有）：若需求部门有推荐的供应商，需一并提供，并说明推荐理由（如过往合作良好、技术优势、独家代理等）。

*预估单价范围（如有）：基于市场初步了解或历史数据，提供一个预估的单价范围，供采购部门参考。

*需求紧急程度：明确期望的单价生效日期及采购执行时间。

*相关支持文件：如技术图纸、质量标准文件、旧单价历史数据、市场行情初步调研资料等，作为附件提交。

1.3需求部门内部审批

《新增/调整单价需求说明书》需经需求部门负责人审核签字，以确保需求的真实性、必要性与合理性。

二、采购部门初步审核

需求部门提交申请后，流转至采购部门进行初步审核。

2.1资料完整性与合规性审核

采购部门接收申请后，首先对提交的《新增/调整单价需求说明书》及附件资料的完整性、填写规范性进行审核。对于资料不全或填写不清的，应及时退回需求部门补充完善。

2.2需求合理性复核

采购部门结合公司整体采购策略、现有供应商资源及历史采购数据，对需求的合理性进行初步评估。例如，判断是否存在可替代的现有物料/服务，或需求描述是否存在模糊之处需进一步澄清。

2.3启动或退回

审核通过后，采购部门正式受理该申请，进入下一环节；若审核未通过（如需求不合理、与公司政策冲突等），应将结果及理由反馈给需求部门。

三、价格信息收集与成本分析

此环节是确保新增单价合理性的核心步骤。

3.1供应商寻源与询价

采购部门根据需求说明书的要求，进行供应商寻源。

*新物料/服务：原则上应向至少三家及以上符合资质要求的潜在供应商发出询价邀请，以获取充分的市场价格信息。询价单应包含清晰的物料/服务要求、数量、交货期、付款条件等。

*现有物料/服务单价调整：除向原供应商获取新的报价及调价说明外，如有必要，也应寻求其他潜在供应商的报价作为参考，以验证价格的公允性。

3.2报价单收集与整理

采购部门负责收集各供应商的书面报价单，并对报价信息进行整理、汇总，形成《供应商报价对比表》。报价单需加盖供应商公章或由其授权代表签字确认。

3.3成本分析与市场调研

采购人员需对收集到的报价进行深入的成本分析。

*成本构成分析：尽可能了解所采购物料的主要原材料成本、加工成本、包装运输成本、合理利润及税费等构成，判断报价的合理性。

*市场行情调研：通过行业报告、市场资讯、同行交流等多种渠道，了解该类物料/服务的当前市场均价、价格趋势、主要竞争对手的价格水平。

*供应商资质与实力评估：对参与报价的供应商进行背景调查，评估其生产能力、质量控制体系、财务状况、商业信誉及售后服务能力等。

3.4谈判与议价（如必要）

针对初步报价中高于市场平均水平或成本分析显示不合理的部分，采购部门应与供应商进行积极的谈判与议价，力求获得更优的采购条件。

四、填写《新增单价申报单》

在完成价格信息收集与成本分析，并与供应商达成初步意向后，采购部门负责填写《新增单价申报单》。

4.1申报单核心内容

《新增单价申报单》是提交审批的正式文件，应包含：

*申报单号（系统自动生成或手动编制）、申报日期、申报部门、申报人。

*对应的《新增/调整单价需求说明书》编号。

*物料/服务详细信息（同需求说明书）。

*建议采购单价（含税/不含税）、总价估算。

*推荐供应商信息（名称、联系人、联系方式）。

*详细的价格构成说明及市场分析依据：清晰列出成本分析结果、各供应商报价对比情况、市场调研结论、与历史价格（如有）