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2025年完美版
《装备制造业内部控制与风险管理》提纲
第一讲全面风险管理体系建设
一、全面风险管理体系框架
（一）全面风险管理体系建设的总体内容
（二）全面风险内控体系横向结构
（三）全面风险内控体系纵向结构
二、全面风险管理体系建设的方法
三、全面风险管理体系建设的基本原则、依据
四、全面风险管理体系的工作内容及成果
五、全面风险管理体系实施的主要工作步骤和方法
六、全面风险管理实施过程及重要里程节点
第二讲营销内部控制与风险管理
一、营销风险
二、营销风险防范的内控措施?
案例中海集团资金门
第三讲合同管理内部控制与风险管理
一、合同调查环节内部控制与风险管理
二、合同谈判环节内部控制与风险管理
三、合同文本拟定环节内部控制与风险管理
四、合同审核环节内部控制与风险管理
五、合同签署环节内部控制与风险管理
第四讲电子商务系统的内部控制与风险管理
一、电子商务系统内部控制特点
二、电子商务系统规划与设计阶段内部控制与风险管理
（一）电子商务系统规划与设计阶段风险评估
（二）电子商务系统规划与设计阶段风险应对
三、电子商务系统实施阶段内部控制与风险管理
（一）电子商务系统实施阶段风险识别
（二）电子商务系统实施阶段风险评估
（三）电子商务系统实施阶段风险应对
四、、电子商务系统维修阶段内部控制与风险管理
（一）电子商务系统维修阶段风险识别
（二）电子商务系统维修阶段风险评估
（三）电子商务系统维修阶段风险应对
第五讲资金营运风险控制设计及运行
资金运营风险控制的目标
资金营运活动的业务流程
资金运营内部控制的关键风险控制点、控制目标与控制措施
案例千万元“小金库”现形记
第六讲付款业务风险控制设计及运行
一、付款业务概述
二、付款业务流程的主要风险及其控制措施
第七讲应收账款风险管控
应收账款风险分析
应收账款风险控制
第八讲流动负债风险管控
一、流动负债风险分析
二、流动负债风险控制
第九讲租赁筹资及其他筹资风险管控
租赁筹资风险防范
其他筹资风险防范
第十讲存货风险管控
存货风险分析
存货风险识别
第十一讲固定资产风险控制设计及运行
一、固定资产取得与验收的风险控制设计及运行
二、固定资产技术改造风险控制设计及运行
三、固定资产处置风险控制设计及运行
四、固定资产抵押、质押
五、固定资产登记清册
案例利用职务之便骗取国有财产64万元
第十二讲无形资产风险控制设计及运行
一、无形资产管控流程
二、无形资产管理的关键风险控制点和控制措施
案例YXY商场的无形资产风险控制
第十三讲投资风险管控
一、投资风险分析
二、投资风险控制
第十四讲案例分析
案例一中国移动北京公司风险管控体系建设
案例二云南铜业股票案
第十五讲互动与答疑
时长：1天
编制与讲解：屠建清
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