工贸企业双重预防机制建设验收评分细则.docVIP

附件1

常熟市工贸企业双重预防机制建设验收评分细则

考核

指标

考核要点

达标标准

评分标准

考核记录

扣分

一、基本要求(120分)

1、组织机构（20分）

1、应建立双重预防机制建设组织机构，成员应包括企业主要负责人，分管负责人，各部门负责人及重要岗位人员。

2、应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员应履行的职责。

3、企业应制定风险辨识管控建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。

1、未以正式文件明确组织机构的，扣5分。

2、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员风险辨识管控建设职责的，一项不符合扣2分。

3、未制定风险辨识管控建设实施方案的，扣5分。

2、全员培训（20分）

1、企业应制定双重预防机制建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。

2、应分层次、分阶段组织进行双重预防机制建设的培训。

1、企业未制定双重预防机制建设培训计划或计划不具体的，扣5分。

2、未对全员进行双重预防机制建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。培训记录不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分。

一、基本要求(120分)

3、体系文件（20分）

1、企业应制定符合要求的风险辨识管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。

2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。

1、未制定风险辨识管控制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。

2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。

3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。

4、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。

4、责任考核（60分）

1、企业应建立健全双重预防机制考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。

2、应落实双重预防机制考核奖惩制度。

1、未建立双重预防机制考核奖惩制度，扣30分。

2、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣15分。

3、未根据双重预防机制考核结果落实奖惩的，一项不符合扣5分。

二、风险分级管控体系建设(550分)

1、风险排查、确定（30分）

1、未建立作业活动清单，扣10分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣5分。

2、未建立设备设施清单，扣10分。

3、未建立职业病危害风险清单扣10分。

二、风险分级管控体系建设(550分)

2、风险辨识、分析（150分）

1、风险辨识、分析未针对作业活动清单逐个进行的，缺一项扣5分。

2、风险辨识、分析未覆盖设备设施清单中设备设施，缺一项扣5分。

3、风险点辨识、分析未对可能存在的职业病危害因素进行辨识的，缺一项扣5分。

3、风险评估（80分）

1、未结合企业安全生产实际制定风险评价准则的，扣5分。

2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评估取值不合理、评价级别不准确，一项不符合扣2分。

3、应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣10分。存在三项以上应判定为重大风险而未判定为重大风险，本项不得分。4、重大风险未填写清单、汇总造册的，扣10分。

4、风险控制（120分）

1、控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落实或遗漏的，一项不符合扣5分。

2、岗位人员未参与控制措施制定的，每人次扣5分。岗位人员未掌握自身岗位相关控制措施的，每人次扣5分。

3、企业未按程序组织进行控制措施评审确定的，扣10分。

二、风险分级管控体系建设(550分)

5、风险分级管控（120分）

1、未建立风险分级管控清单，扣20分。

2、风险分级管控清单未经企业主要负责人审定发布的，每项扣5分，风险分级管控清单内容缺一项扣10分，重大风险、较大风险、一般风险、低风险未按管控层级，落实管控责任的，每缺一项扣10分。

3、根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，本项不得分。

6、风险告知（50分）

1、未建立安全风险告知制度的，扣10分。

2、未实行公司（厂）、车间（班组）、岗位三级公告的，扣5分。

3、对存在较大安全风险和重大职业病危害风险的工作场所和区域，未设置明显的警示标志，每处扣10分。

4、较大及以上风险岗位未制定岗位安全风险告知卡的，每处扣5分。

三、隐患排查治理体系(270分)

1、编制隐患排查清单（50）

1、企业应建立公司隐患排查清单和岗位隐患排除清单。

2、排查清单中应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容。

1、未建立隐患排查清单，扣30分。

2、排查类型、组织级别、排查周期不符合要求的，每项扣5分。

2、确定排查计划（20分）