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卫生院物资采购流程

###一、卫生院物资采购流程概述

物资采购是卫生院日常运营的重要环节，直接关系到医疗服务质量与效率。为规范采购行为，确保物资质量与成本控制，需遵循标准化流程。本流程涵盖需求申请、预算审批、供应商选择、合同签订、验收及入库等关键步骤，具体如下：

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###二、物资采购主要步骤

####（一）需求申请与审批

1.**需求申报**

-各科室根据工作需要填写《物资采购申请表》，明确物资名称、规格、数量及用途。

-特殊物资（如医疗器械、药品）需附专业评估报告。

2.**预算审核**

-财务部门核对采购申请与年度预算，超预算需经院长审批。

-示例：单次采购金额低于5万元可由科室主任审批，超过需分管领导签字。

3.**采购计划汇总**

-办公室每月汇总各部门需求，形成采购计划表，提交院务会审议。

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####（二）供应商选择与管理

1.**供应商库建立**

-优先选择资质齐全、信誉良好的供应商，定期更新合格供应商名单。

-采购金额超过10万元的，需通过公开招标或邀请招标。

2.**供应商评估**

-采用综合评分法（价格、质量、交货期、售后服务等），得分最高的3家供应商入围。

3.**合同签订**

-明确物资规格、数量、价格、交货时间及违约责任，合同有效期不超过1年。

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####（三）采购实施与验收

1.**采购执行**

-按合同要求订购物资，保留采购凭证（发票、送货单等）。

-紧急物资（如急救药品）可先采购后补单，但需在3日内完成审批。

2.**到货验收**

-仓库管理人员联合采购员对物资进行核对，检查以下内容：

(1)数量是否与订单一致；

(2)外包装是否完好；

(3)生产日期、批号是否在有效期内（如适用）。

3.**验收记录**

-验收合格后填写《物资验收单》，不合格物资需退回并通知供应商更换。

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####（四）入库与库存管理

1.**物资入库**

-验收通过后，物资统一入库，粘贴标签注明品名、规格、入库日期。

2.**库存盘点**

-每季度进行一次全面盘点，账实误差率需低于2%。

-库存周转率低于10%的物资需重点监控，及时调拨或报废。

3.**效期管理**

-对有保质期的物资（如消毒液、疫苗）实行“先进先出”原则。

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###三、采购流程监督与优化

1.**内部审计**

-每半年由财务部门抽查采购记录，确保流程合规。

2.**流程改进**

-每年结合使用反馈，修订采购流程，例如：

(1)优化电子审批系统，缩短审批时间；

(2)增加供应商绩效考核指标，提升合作质量。

3.**培训与宣传**

-每季度对采购及使用人员进行培训，强调合规操作与成本控制意识。

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###四、附则

本流程适用于卫生院所有物资采购，特殊情况需经院长批准。所有采购文件需存档3年备查。

###二、物资采购主要步骤

####（一）需求申请与审批

1.**需求申报**

-各科室根据工作需要填写《物资采购申请表》，明确物资名称、规格、数量及用途。

(1)**物资名称**：需具体到品牌或型号（如“XX品牌一次性手套，蓝色，50包/箱”）。

(2)**规格**：包括尺寸、容量、技术参数等（如“医用口罩，95级防护，10只/盒”）。

(3)**用途**：详细说明物资使用场景（如“手术室日常消毒用品，用于器械清洁”）。

-特殊物资（如医疗器械、消毒剂）需附专业评估报告，由科室主任和2名以上相关专家签字确认。

2.**预算审核**

-财务部门核对采购申请与年度预算，超预算需经院长审批。

(1)**预算匹配**：财务人员需核对申请金额是否在科室年度预算范围内，并标注超支原因。

(2)**审批流程**：

-5万元以下采购由科室主任审批；

-5-20万元采购需分管领导签字；

-20万元以上采购需提交院务会审议。

3.**采购计划汇总**

-办公室每月汇总各部门需求，形成采购计划表，提交院务会审议。

(1)**计划表内容**：包括物资名称、规格、需求科室、预算金额、预计到货日期等。

(2)**审议流程**：院务会成员对计划表进行讨论，重点审核采购的必要性、预算合理性，并投票决定。

####（二）供应商选择与管理

1.**供应商库建立**

-优先选择资质齐全、信誉良好的供应商，定期更新合格供应商名单。

(1)**资质要求**：供应商需提供营业执照、生产许可证、行业认证等文件。

(2)**名单更新**：每年对供应商进行一次综合评估，淘汰不合格供应商，补充优质新供应商。

2.**供应商评估**

-采用综合评分法（价格、质量、交货期、售后服务等），得分最高的3家供应商入围。

(1)**评分细则**：

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