网络安全检查清单及防护策略.docVIP

网络安全检查清单及防护策略工具模板

一、适用场景与目标群体

新系统上线前安全基线核查

定期网络安全巡检（如季度/半年度）

合规性审计准备（如《网络安全法》《数据安全法》要求）

安全事件后的应急排查与加固

第三方合作方接入前的安全评估

二、网络安全检查与防护实施流程

步骤1：明确检查范围与目标

范围界定：根据业务重要性确定检查对象，如核心服务器、数据库、网络边界设备（防火墙/路由器）、终端设备、应用程序、数据传输通道等。

目标设定：结合行业规范（如等保2.0）及企业实际需求，明确检查重点（如漏洞修复率、访问控制有效性、数据加密合规性等）。

步骤2：组建检查团队与分工

团队构成：安全负责人（某某）、技术专家（某某）、业务部门代表（某某）、合规专员（某某）。

职责划分：安全负责人统筹协调；技术专家负责技术检查（漏洞扫描、配置核查）；业务部门确认业务逻辑安全需求；合规专员把控法规符合性。

步骤3：准备检查工具与清单

工具准备：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、配置审计工具（如Tripwire）、日志分析系统（如ELK）、渗透测试工具（如BurpSuite）、终端检测工具（EDR）。

依据本模板“网络安全检查清单模板”细化检查项，提前配置工具扫描规则。

步骤4：执行检查与记录

分模块检查：按网络架构分层（边界层、网络层、主机层、应用层、数据层）逐项执行，记录检查结果（正常/异常/不适用）。

现场验证：对扫描发觉的异常项进行人工复核（如配置是否生效、漏洞是否存在误报）。

步骤5：问题分析与策略制定

风险评级：根据威胁可能性、影响程度将问题分为高、中、低风险（高风险：立即修复；中风险：7日内修复；低风险：30日内修复）。

制定防护策略：针对检查结果，从技术（如访问控制加强、漏洞补丁更新）、管理（如制度完善、人员培训）、物理（如机房出入管控）三方面制定具体措施。

步骤6：整改跟踪与持续优化

整改闭环：明确整改责任人（*某某）、期限，定期跟踪整改进度，完成后复检确认。

策略迭代：每轮检查后更新防护策略，结合新型威胁（如勒索病毒、APT攻击）动态调整检查清单。

三、网络安全检查清单模板

检查大类

检查子项

检查方法

检查标准

检查结果（正常/异常/不适用）

负责人

整改措施

整改期限

网络边界防护

防火墙访问控制策略规则

核对防火墙配置与策略基线，检查默认端口（如3389、22）是否关闭

遵循“最小权限原则”，无多余开放端口，策略记录完整

*某某

关闭非必要端口，优化访问控制规则

立即

入侵检测/防御系统（IDS/IPS）规则库更新

检查IDS/IPS规则库版本及更新日志

规则库为近30天内最新版本，覆盖最新威胁特征

*某某

立即更新规则库，测试告警有效性

24小时内

身份认证与访问控制

管理员账户密码复杂度与多因素认证（MFA）

抽查管理员账户密码策略，验证MFA启用情况

密码包含大小写+数字+特殊字符，长度≥12位，核心系统启用MFA

*某某

重置弱密码，强制启用MFA

立即

远程访问（VPN/SSH）登录限制

检查VPN/SSH配置，限制登录IP、会话超时时间

禁止公网直接root登录，会话超时≤15分钟，登录失败锁定机制启用

*某某

修改SSH配置，启用登录失败锁定，调整VPN会话超时

3日内

数据安全

敏感数据（如个人信息、财务数据）加密存储

审计数据库、文件服务器加密机制（如TDE、透明加密）

敏感数据存储时加密，密钥管理独立且定期轮换

*某某

部署数据加密工具，规范密钥管理流程

7日内

数据备份与恢复机制

检查备份策略（全量+增量）、备份介质存放位置、恢复测试记录

每日全量备份+增量备份，备份数据异地存放，每月至少1次恢复测试

*某某

完善备份策略，执行恢复测试并记录

15日内

系统与应用安全

服务器操作系统补丁更新

扫描系统漏洞，核对补丁修复记录

高危漏洞（CVI≥7.0）24小时内修复，中低危漏洞7日内修复

*某某

优先修复高危漏洞，建立补丁管理流程

按风险等级

Web应用安全（SQL注入、XSS等）

使用DAST工具扫描，检查代码安全（如参数化查询、输入过滤）

无高危漏洞，WAF规则生效，敏感信息不直接返回

*某某

修复漏洞项，启用WAF防护，加强代码审计

7日内

安全审计与日志

关键设备（防火墙、服务器、数据库）日志留存

检查日志配置（如登录日志、操作日志、流量日志），确认留存时间

日志留存≥180天，包含操作人、时间、IP、操作内容等关键信息

*某某

修复日志配置缺失或格式不规范问题

立即

日志分析与告警机制

检查日志分析系统（SIEM）告警规则，验证异常行为告警有效性

覆盖暴力破解、异常登录、数据导出等关键行为告警，告警及时响应

*某某

优化告警规则，明确告警响应流程（如分级通知、SLA）

10日内

应急响