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办公室日常用品采购办法

一、总则

办公室日常用品采购是为了保障办公活动的正常开展，确保物品的适用性、经济性和安全性。本办法旨在规范采购流程，提高采购效率，控制采购成本，并确保物品的质量和供应及时性。

二、采购范围与标准

（一）采购范围

1.办公用品包括但不限于：笔、纸张、笔记本、文件夹、订书机、胶水等。

2.办公设备包括但不限于：打印机耗材、投影仪灯泡、鼠标、键盘等。

3.清洁用品包括但不限于：纸巾、消毒液、垃圾袋等。

（二）采购标准

1.优先选择质量可靠、品牌口碑良好的产品。

2.根据实际需求确定采购数量，避免过度采购或采购不足。

3.优先考虑环保、可回收材料制成的产品。

三、采购流程

（一）需求申请

1.各部门根据实际需求填写《办公用品采购申请表》，注明物品名称、数量、用途等信息。

2.《办公用品采购申请表》需经部门负责人签字确认。

（二）采购审批

1.行政部对申请表进行审核，确认采购的必要性和合理性。

2.审批流程：部门负责人→行政部主管→总经理（或指定审批人）。

（三）供应商选择

1.通过比价、样品测试等方式选择合适的供应商。

2.建立合格供应商名录，优先选择名录内供应商。

3.如需新增供应商，需进行资质审核，包括营业执照、生产许可证等。

（四）采购执行

1.采购订单确认：与供应商沟通确认价格、交货时间、付款方式等。

2.订单签订：双方签订正式采购合同，明确责任和义务。

3.物品验收：到货后由行政部联合使用部门共同验收，检查数量、质量是否与订单一致，并填写《办公用品验收单》。

（五）入库管理

1.验收合格的物品由行政部统一入库，并建立库存台账。

2.库存物品定期盘点，确保账实相符。

四、采购成本控制

（一）比价采购

1.对同一类物品至少选择两家供应商进行比价。

2.记录比价结果，作为后续采购的参考依据。

（二）批量采购

1.对常用物品采取批量采购方式，以获取更优惠的价格。

2.批量采购需提前制定采购计划，避免临时采购导致价格上涨。

（三）闲置物品处理

1.对于闲置或过剩的物品，及时进行调剂或报废处理。

2.报废物品需经过审批，并做好记录。

五、采购记录与档案管理

（一）采购记录

1.建立采购台账，详细记录每次采购的物品名称、数量、价格、供应商、验收情况等信息。

2.采购台账需定期整理，并交由专人保管。

（二）档案管理

1.采购合同、验收单、付款凭证等文件需归档保存，保存期限为3年。

2.档案管理需符合档案管理规范，确保查阅方便。

六、附则

（一）本办法由行政部负责解释。

（二）本办法自发布之日起施行。

一、总则

办公室日常用品采购是为了保障办公活动的正常、有序进行，确保所采购物品的适用性、经济性、安全性与环保性。本办法旨在通过规范化、流程化的管理，提高采购效率，有效控制采购成本，确保物品的质量和供应及时性，并促进资源的合理利用。其核心目标是建立一个高效、透明、可控的采购体系，服务于整体办公需求。

二、采购范围与标准

（一）采购范围

1.**文具类：**

(1)书写工具：各类笔（如0.5mm中性笔、红色笔、黑色笔、荧光笔等）、笔芯、笔筒、笔托。

(2)纸张及办公用纸：A4打印纸、复印纸、便签纸（不同尺寸）、笔记本、记事本、文件夹、文件袋、信封、不干胶贴纸、便签标签。

(3)整理用品：订书机、订框、胶水/固体胶、双面胶、美工刀、剪刀、曲别针、回形针、扎带、书签。

(4)其他文具：印章及印泥、便签夹、活页夹、数据线（通用型）、U盘（用于办公用品统一存放）。

2.**办公设备耗材类：**

(1)打印/复印设备：墨盒、硒鼓、打印纸、复印纸（按需采购）。

(2)电脑外设：鼠标、键盘、鼠标垫、数据线（显示器线、网线等）、USB集线器。

(3)其他设备耗材：投影仪/显示器灯泡、白板笔（不同颜色）、白板擦、清洁套装（用于电脑屏幕、键盘等）。

3.**清洁用品类：**

(1)个人卫生：纸巾、消毒湿巾、洗手液。

(2)公共区域：垃圾袋（不同尺寸）、扫地拖把用品（如拖把头、清洁剂-适用于办公区公共区域，非卫生间）。

4.**劳保及其他：**

(1)劳保用品：防蓝光眼镜（可根据员工需求考虑）。

(2)其他：茶水间用品（如茶叶、咖啡、牛奶-若提供）、绿植盆栽（用于装饰）。

（二）采购标准

1.**质量优先：**优先选择质量可靠、经市场验证、用户评价良好、符合国家安全标准的产品。对于关键或高频使用的物品（如打印耗材、键盘鼠标），需进行基本的功能测试或样品验证。

2.**规格统一：**采购物品的规格、型号应尽量与现有库存或标准配置保持一致，以减少后续使用和存储的复杂性。如需购买新规格，需经行政部确认其必要性。

3.**成本效益：**在满足质量要求