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信息化系统建设与运维管理规范
第一章总则
一、规范目的
为规范企业信息化系统全生命周期（建设与运维）管理流程，保障系统稳定性、安全性及业务连续性，明确各环节职责分工，提高资源利用效率，特制定本规范。本规范旨在通过标准化管理降低项目风险，保证系统建设符合业务需求，运维服务满足SLA（服务级别协议）要求。
二、适用范围
本规范适用于企业内部信息化系统的新建、升级改造、日常运维、故障处理、变更管理等活动，覆盖需求方、IT部门、开发团队、运维团队及第三方服务商等参与主体。
三、核心原则
标准化：流程、文档、输出物需符合统一标准，保证可追溯性。
流程化：关键节点需明确审批流程，避免职责不清或决策随意。
安全化：贯穿建设与运维全流程，优先保障数据安全与系统安全。
可追溯：文档记录完整，关键操作留痕，便于问题定位与复盘。
第二章信息化系统建设管理规范
一、需求管理阶段
需求管理是系统建设的起点，需保证需求真实、完整、可落地，避免后期频繁变更。
（一）操作步骤
组建需求调研小组
由业务部门负责人（业务经理）、IT部门接口人（IT主管）、项目经理（*项目经理）组成，明确职责分工。
输出：《需求调研小组名单及职责表》。
制定调研计划
明确调研范围（业务流程、功能需求、非功能需求等）、方法（访谈、问卷、现场观察）、时间节点及参与人员。
输出：《需求调研计划》。
开展需求调研
与业务部门深度沟通，梳理现有业务痛点、期望目标及功能清单；
收集非功能需求（如功能指标、并发量、安全要求等）。
整理需求文档
基于调研结果编写《需求规格说明书》，包含业务流程图、功能清单、非功能需求、验收标准等内容。
需求描述需具体、无歧义（避免“优化用户体验”等模糊表述）。
组织需求评审
召开评审会，参与方包括业务部门、IT部门、开发团队（技术负责人）、测试团队（测试经理）；
对需求完整性、可行性、一致性进行评审，形成《需求评审记录》，明确修改意见及责任人。
需求确认与冻结
业务部门负责人签字确认《需求规格说明书》，需求正式冻结；
后续变更需走“需求变更流程”（详见第四章变更管理）。
（二）关键输出物
《需求调研小组名单及职责表》
《需求调研计划》
《需求规格说明书》
《需求评审记录》
二、规划设计阶段
基于确认需求，完成系统技术方案设计，保证方案满足业务需求、技术可行且具备扩展性。
（一）操作步骤
方案设计
开发团队（*架构师）主导编写《系统设计方案》，包含系统架构（微服务/单体部署）、技术选型（数据库、中间件、开发语言等）、模块划分、接口定义、部署架构图等。
需说明技术方案的合理性（如为何选择MySQL而非Oracle，并发量支撑能力等）。
方案评审
组织技术评审会，参与方包括IT部门、开发团队、运维团队（*运维负责人）、外部专家（如需）；
评审重点：架构合理性、技术风险、可维护性、扩展性，输出《方案评审记录》。
设计确认
IT部门负责人、业务部门负责人联合签字确认《系统设计方案》，方案进入开发阶段。
（二）关键输出物
《系统设计方案》
《方案评审记录》
三、开发测试阶段
按照设计方案完成系统开发，并通过多轮测试保证功能、功能、安全性达标。
（一）操作步骤
开发管理
开发团队（*开发组长）制定《开发计划》，明确模块负责人、开发周期、代码规范；
采用敏捷开发模式，每日站会同步进度，使用Git等工具进行代码版本管理。
单元测试
开发人员完成模块编码后，需编写单元测试用例，覆盖核心功能逻辑；
输出：《单元测试报告》，保证模块代码覆盖率≥80%。
集成测试
测试团队（*测试经理）组织集成测试，验证模块间接口调用、数据流转是否正常；
发觉问题提交至缺陷管理系统（如Jira），跟踪修复状态，输出《集成测试报告》。
系统测试
模拟生产环境进行全流程测试，覆盖功能、功能（如响应时间≤3s）、安全（如SQL注入、XSS攻击测试）、兼容性（浏览器/终端适配）；
输出：《系统测试报告》，测试通过标准为“严重级别缺陷=0，主要级别缺陷≤3个”。
用户验收测试（UAT）
业务部门参与UAT，验证系统是否符合业务需求，出具《UAT测试报告》；
业务负责人签字确认后，系统具备上线条件。
（二）关键输出物
《开发计划》
《单元测试报告》
《集成测试报告》
《系统测试报告》
《UAT测试报告》
四、上线部署阶段
制定上线计划，保证系统平稳迁移至生产环境，降低业务中断风险。
（一）操作步骤
制定上线计划
运维团队（*运维主管）、开发团队、业务部门联合制定《系统上线计划》，包含上线时间窗口、回滚方案、数据迁移计划、人员分工、应急预案。
上线时间需避开业务高峰期（如月初、月末）。
环境准备
运维团队配置生产环境服务器、数据库、中间件，部署系统版本；
完成数据迁移（如历史数据导入），验证数据一致性。
上线验证
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