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供应链管理流程及规范通用工具模板

一、适用范围与应用场景

本模板适用于各类制造企业、零售企业、电商企业及第三方物流企业的供应链管理部门，也可作为企业内部跨部门（采购、仓储、物流、销售、财务）协同工作的标准化指导工具。具体应用场景包括：

企业供应链体系搭建与流程优化；

新产品/新业务上线时的供应链规划；

日常采购、库存、物流等环节的规范化操作；

供应商管理与绩效评估；

供应链风险预警与应对。

二、供应链管理全流程操作指南

（一）需求计划管理

责任部门：销售部、市场部、供应链部

操作内容：

需求收集：销售部根据客户订单、历史销售数据、市场趋势预测，每月25日前提交《月度需求预测表》（含物料编码、名称、规格、预计数量、需求日期）；市场部提供新品推广计划、促销活动安排等补充信息。

需求汇总与审核：供应链部于每月28日前汇总各部门需求，结合产能、库存情况，组织销售部、生产部（如适用）召开需求评审会，由经理（供应链部）最终确认需求计划，形成《月度需求计划确认表》。

计划下达：供应链部将确认后的需求计划分发至采购部、仓储部、生产部（如适用），明确执行节点与责任人。

输出成果：《月度需求预测表》《月度需求计划确认表》

（二）采购执行管理

责任部门：采购部、供应链部、财务部

操作内容：

供应商寻源：采购部根据需求计划，通过供应商库筛选、公开招标等方式确定候选供应商，要求供应商提供资质文件（营业执照、行业许可证等）、产品报价单、样品（如需）。

供应商评估与选定：供应链部组织技术部、质量部对供应商资质、样品质量、价格、交期进行综合评估，填写《供应商评估表》，经总监（采购部）审批后确定合作供应商。

采购订单下达：采购部根据需求计划与供应商签订《采购合同》，明确物料信息、数量、单价、交货期、质量标准、付款方式等，同步将订单分发至供应商、仓储部、财务部。

订单跟进与交付：采购专员每周跟踪订单执行进度，协调解决供应商生产、物流异常；供应商按约定交付物料时，仓储部核对送货单与订单信息，无误后签字确认并入库。

输出成果：《供应商评估表》《采购合同》《物料入库单》

（三）库存控制管理

责任部门：仓储部、供应链部、财务部

操作内容：

入库管理：物料到货后，仓储部根据《采购订单》核对数量、规格，检查外包装完整性；质量部（或指定人员）按《质量检验标准》进行抽检/全检，合格物料填写《物料入库单》，录入库存系统（如ERP/WMS），不合格物料则启动退换货流程。

在库管理：

库位规划：按物料属性（如类型、存储要求）划分库区，使用条形码/RFID标签标识，保证“三账一致”（实物、台账、系统数据）；

盘点管理：每月末组织全面盘点，每季度进行随机抽盘，盘点差异需24小时内填写《库存差异报告》，经主管（仓储部）审批后调整库存，并分析原因（如操作失误、系统故障）采取改进措施；

库存预警：设定安全库存阈值（如常用物料为15天用量），当库存低于阈值时，系统自动触发预警，供应链部及时协调采购补货。

出库管理：销售部/生产部提交《领料申请单》，仓储部审核单据信息后备货，遵循“先进先出”（FIFO）原则发货，出库时需领料人签字确认，同步更新库存数据。

输出成果：《物料入库单》《库存差异报告》《领料申请单》

（四）物流配送管理

责任部门：物流部、仓储部、客户服务部

操作内容：

运输方案制定：物流部根据物料特性（如易碎品、冷链品）、交货期要求，选择运输方式（公路、铁路、航空），确定物流服务商（自有物流或第三方），签订《物流服务协议》。

发货与跟踪：仓储部备货完成后，物流部安排车辆提货，核对《发货清单》与实物信息；发货后通过物流系统（如TMS）实时跟踪运输状态，每日向客户服务部反馈预计到达时间（ETA）。

交付与签收：货物送达后，物流专员与收货人共同清点数量、检查外观，确认无误后请收货方在《签收单》上盖章签字；如出现破损、数量不符等问题，现场拍照取证，24小时内提交《物流异常报告》，协调供应商或物流服务商处理。

费用结算：物流部每月汇总《发货清单》《签收单》，核对物流服务商费用明细，填写《物流费用结算单》，经财务部审核后付款。

输出成果：《物流服务协议》《发货清单》《物流异常报告》《物流费用结算单》

（五）供应商管理

责任部门：采购部、供应链部、质量部

操作内容：

供应商分类：根据物料重要性（如A类关键物料、B类重要物料、C类一般物料）及供应商合作年限，将供应商分为战略级、核心级、普通级，实施差异化管控。

绩效评估：每季度对供应商进行绩效评估，指标包括：交货准时率（≥95%为优）、质量合格率（≥98%为优）、价格竞争力（同比市场均价±5%以内为优）、服务响应速度（24小时内回复为优），填写《季度供应商绩效评估表》，评分低于70分的供应商发出《整改通知书》，连续两次不达标则终止合作。

关系维护：每年组