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采购管理类记录表格

机型:版号:

序号

部件代号

名称

型号

单位

数量

备注

编制：审核：批准：

供应商调查评价表

我司地址：

企业名称：

企业地址：

□一般纳税人□小规模纳税人□其它

企业性质：

注册资本：

法人代表：

联系人：

联系电话：

传真：

网址：

电子邮箱：

开户行名称：

帐号：

银行地址：

税务登记号:

货币名称：

付款期限：

经营状况

主要业务/产品

现有客户

产能/月

总人数：

间接员工人数：

直接员工人数：

主要材料：

供应商：

主要设备

规格/

能力

供方提供资料

□公司营业执照(复印件)□生产/经营许可证、资质证书(复印件)

□质量管理体系证书(复印件)□环境管理体系证书(复印件)

□产品检测报告或检验单□其他

供应商代表签名/盖章：日期:年月日

适用评审方式(以下内容由我公司填写)

评定项目

评分等级

□1.只需要书面评审

□2.直接登录合格供方名录,采用定时或定批抽检或送外验

□3.直接登录,但于每批进料时须附出货检验合格报告

□4.直接登录,但每次服务时须提供服务报告

□5.巳取得ISO体系认证证书,可直接登录合格供方名录

□6.属我司体系导入前的合格供方,可直接登录合格供方名录

□7.需视具体或实地评审结果而定

□8.其它方式：

进货质量

□优□良□一般□差

交期

□优□良□一般□差

服务

□优□良□一般□差

价格

□合理□一般□偏高

参评人员签字

评价结论

□合格，登录于《合格供方名录》□目前不符合年月日

附注

经办：

审核:

批准：

合格供应商名录

年度

供应商编号

合格供应商名称

主要产品/服务

联系人

联系电话

传真

备注

编制/日期：审批/日期：

供应商定期评审表

年度：

序

号

供应商名称

交货

总批数

合格批

迟交

天数

评分

评定

结果

附注

评分方法：评分=100-（60Q/M+40E）Q：不合格批数M：进料批数

E：交期系数-按期交货为0，每延期一天增加0.05,最大值为1。

制表：批准：

申购单

序号

名称

规格型号

数量/单位

到位日期

备注(用途)

1

2

3

4

5

6

7

8

申请/日期：

审核：

批准：

申购单

序号

名称

规格型号

数量/单位

到位日期

备注(用途)

1

2

3

4

5

6

7

8

申请/日期：

审核：

批准：

采购订单

合同编号：

签订地点：

供方单位

订方单位

单位名称：

单位名称：

单位地址：

单位地址：

开户行：

开户行：

账号：

账号：

联系人：

联系人：

联系电话：

联系电话：

传真：

传真：

序号

订货品名

规格型号

数量/单位

单价(元)

到货时间要求

总价

元(人民币)(已含运费，开具增值专用税票)

付款方式

质保期

说明

1.质量要求、技术标准：按需方要求型号标准或签字确认的图纸生产，并符合国家标准。

2.包装标准：供方提供合适的包装，保证产品的在运输过程中无损伤或变形。

3.违约或争议解决方式：由双方友好协商解决，因协商不成的可依法向法院起诉。

4.

订货方

开票

资料

单位名称：

税号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

收货信息

收货地址：

联系人：

电话：

传真：

本合同共1页，一式2份，供需双方各执一份，双方签字后立即有效，传真件有效！

甲方(公章)：

乙方(公章)：

代表人:

代表人:

签约日期：

签约日期：

外发加工单

我司地址：

协力厂商：

传真：

发单日期：年月日

料号

工件名称

外发加工工序

数量

单价

单项总价

交货期限

备注

交货地点

我司

总价：

注意事项

1、此报价为：□含税%价，□未含税价，付款币别：人民币。付款方式：月结天。

2、协力厂商必须根据我司提供的要求和图档加工，不得随意更改。

3、请协力厂商收到此单后确认交期、价格，如无任何问题请盖章签认并于当日内回传我公司