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质量检查抽样决策模板（按场景定制版）

一、适用场景说明

本模板适用于各类需要进行质量抽样决策的场景，可根据具体行业、产品特性及检查目标灵活调整。典型应用场景包括但不限于：

生产制造环节：如零部件加工过程检验、成品出厂检验、生产线巡检等；

供应链管理：如原材料入库检验、外协件入厂验收、供应商来料质量评估等；

服务流程管控：如客服响应时效抽查、服务交付质量验收、客户满意度抽样调查等；

工程项目验收：如隐蔽工程抽查、材料进场检验、分部分项工程质量评定等。

不同场景下，抽样策略需结合检查对象的重要性、质量特性要求、生产/服务批量及历史质量数据等因素综合确定，保证抽样方案的科学性与代表性。

二、抽样决策操作流程

步骤1：明确检查目标与范围

核心任务：清晰界定“为何检查、检查什么、检查到什么程度”。

操作要点：

确定检查对象（如某批次零件、某时段服务记录、某分项工程）；

明确关键质量特性（如尺寸公差、外观缺陷、响应时长、强度指标等）；

设定合格标准（如依据国家标准、行业标准、企业技术协议或客户特殊要求）；

划分检查批（将同型号、同工艺、同生产时段的对象划分为一个“批”，保证批内homogeneous）。

步骤2：识别应用场景与风险等级

核心任务：根据检查对象属性匹配场景类别，评估质量风险，为抽样方法选择提供依据。

操作要点：

从“适用场景说明”中勾选最贴近的类别（如“供应链管理-原材料入库”）；

评估风险等级（高/中/低）：

高风险：涉及安全、关键功能或历史问题频发的对象（如汽车安全气囊、药品原料）；

中风险：影响主要功能或客户体验的对象（如家电外观、服务响应速度）；

低风险：次要特性或影响较小的对象（如包装印刷、辅助材料）。

步骤3：选择抽样标准与方法

核心任务：依据风险等级、批量大小及行业标准确定抽样依据和方法。

常用抽样标准：

GB/T2828.1-2012《计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》（适用于大批量连续生产）；

GB/T13262-2008《不合格品率的计数标准型一次抽样检验程序及表》（适用于小批量或孤立批）；

ISO2859-1:2019《抽样检验程序第1部分：按可接收质量限（AQL）的逐批检验抽样系统》（适用于国际通用场景）；

自定义抽样方案（如服务行业可采用“固定比例抽样”或“分层抽样”）。

抽样方法选择：

随机抽样：保证每个单位产品被抽中的概率相等（如随机数表法、随机数器）；

分层抽样：按批次、生产班组、设备等分层后每层抽样（适用于批内差异较大的场景）；

系统抽样：按固定间隔抽取（如每10件抽1件，适用于流水线生产）。

步骤4：计算样本量与判定规则

核心任务：根据抽样标准和批量、AQL值（可接收质量限）计算样本量，确定合格/不合格判定数。

操作要点：

确定AQL值：参考历史质量数据、客户要求及特性重要性（如关键特性AQL=0.65，主要特性AQL=1.5，次要特性AQL=4.0）；

查抽样标准表：以GB/T2828.1为例，根据“批量范围”和“一般检验水平Ⅱ”（默认水平）查得样本量字码，再结合AQL值查得样本量（n）和判定数组（Ac,Re）；

示例：批量N=5000件，一般检验水平Ⅱ，AQL=1.5，查得样本量字码为H，样本量n=125，判定数组Ac=5,Re=6；

特殊场景调整：如破坏性检验可减少样本量（采用GB/T8051），高风险场景可加严抽样（如AQL不变，样本量增加20%）。

步骤5：实施抽样与质量检查

核心任务：按抽样方案抽取样本，对样本进行质量特性检测并记录结果。

操作要点：

抽样过程需由2名以上人员共同完成，保证抽样方法与方案一致（如随机抽样需在批内充分混匀后抽取）；

样本检测需使用经校准的设备或工具，检测方法需符合标准要求（如尺寸用千分尺，外观用标准光源）；

详细记录每个样本的质量特性值及是否合格，保留检测数据（如照片、记录表）以备追溯。

步骤6：判定批质量与处置

核心任务：根据样本检测结果判定整批产品/服务是否合格，并采取对应处置措施。

判定规则：

合格批：样本中不合格数d≤Ac，整批接收；

不合格批：样本中不合格数d≥Re，整批拒收（或启动让步接收程序）。

处置措施：

合格批：正常流转或交付，记录抽样结果；

不合格批：标识隔离，分析不合格原因（如5W1H分析），采取返工、返修、降级或报废处置，并跟踪改进效果；

特殊情况：如生产急需，可申请“让步接收”（需经客户或质量负责人批准，并记录风险）。

步骤7：记录与持续改进

核心任务：完整记录抽样过程与结果，定期分析数据，优化抽样方案。

操作要点：

填写《质量检查抽样决策记录表》（见模板表单），包含抽样日期、人员、批信息、样本量、检测结果、判定结论等；

每月/季度汇总抽样数据，分析不合格项