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2025年工程审计报告（五篇）

篇一工程审计报告3050字

(销售与收款循环内部控制制度流程图)

从图一我们可以看出，贵公司在销售与收款方面内部控制制度的设计充分体现了机械制造企业的特点，着力强调为客户服务意识和销售风险防范体系，在检查中我们发现，这些控制措施在实际工作中也基本上得到了执行。在这方面存在的问题主要表现在：

(一)销售与收款内部控制制度符合性方面

1、赊销业务的批准程序和批准标准不明确。贵公司的控制流程中规定，赊销业务由营销部审核，报经主管销售的副总经理批准。但是在制度中没有营销部有关赊销业务需审核的文件、

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