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穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》
[体系内审]内审检查表
QES
穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》
内审检查表
检查部门：综合办公室
标准条款检查内容检查记录结论
E/S:4.4.1,4.4.31、询问并查阅相关文件，核查
Q:5.5.1,5.5.3部门的管理职责权限、区域范围、
E/S：4.3.1人员配备，与各部门部门间接口
E/S：4.4.6、关系，质量、环境、职业健康安
4.4.7、4.5.1全管理工作的内部沟通渠道。
2、查阅环境因素/危险源排查表，
核查对所涉及职责权限和管理
范围内的环境因素/危险源识别
的充分性；询问对所涉及环境因
素/危险源的控制方法、控制的实
施。
3、消防设备设施管理
A查《消防设备台帐》，对消防
设备的配置是否符合要求。
B抽查对消防设备设施进行定
期检查的相关记录。
C查对消防栓进行定期测试的
相关记录。
D查对灭火器进行定期更新和
检定的记录。
4、对外部相关方的控制（生活垃
圾的运输和处理等）
1)对相关方的资质是否进行了要
求。
2)查相关的协议及相关运行记录。
内审检查表
海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐
检查部门：综合办公室
标准条检查内容检查记录结论
款
E/S：4.4.6、5、现场查看厂办公室所管理的
4.4.7、4.5.1现场，包括食堂、宿舍、清扫作业
Q：6.2.2等岗位的环境和职业健康安全管
E/S：4.4.2理体系运行情况：食堂的卫生许可
证、食堂作业人员的健康证明、食
堂餐具等的配置是否满足要求
（生、熟食存放分开，生、熟所用
的刀具、苫面等分开；餐具的周转
量是否满足要求）、食堂废物的排
放、废水的排放、电器设备的使用、
液化气的使用、灭火器的配置等。
6、对职业病的防治做了些什么
工作
7、查《人力资源控制程序》，核查
与标准的符合性。询问并查公司岗
位的配置及各岗位的岗位职责规
定及人员能力要求。
1)查对各岗位的职责描述是否清
楚。
2)针对每个岗位人员的能力要求
是否明确。
3)
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