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安全检查与评估标准化流程表

一、适用范围与应用场景

本流程表适用于各类生产经营单位（如制造企业、建筑工地、商场、医院、学校等）的日常安全检查、专项安全评估、新项目投产前安全验收、节假日安全排查等场景。通过标准化流程规范安全检查与评估工作，保证安全隐患早发觉、早报告、早整改，降低安全发生风险，保障人员生命财产安全及生产经营活动的有序进行。具体应用场景包括：

企业季度/年度安全综合评估；

特殊作业（如动火、高处作业）前的安全条件检查；

新设备、新工艺投入使用前的安全验收；

监管部门要求的安全检查迎检准备；

发生后的调查与安全整改评估。

二、标准化操作流程详解

（一）前期准备：明确目标与资源保障

组建评估小组

根据检查类型确定小组规模，一般由3-5人组成，包括安全管理部门负责人（组长）、技术专家、现场操作代表*等，保证成员具备相关专业背景（如安全工程、设备管理、应急处置等）。

明确分工：组长统筹整体流程，技术专家负责专业问题判定，操作代表配合现场检查与信息收集。

制定检查计划

确定检查范围：明确检查的区域（如生产车间、仓库、办公区）、设备（如特种设备、消防设施）或作业环节（如用电安全、危化品管理）。

确定检查依据：参考国家/地方安全法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》）及企业内部安全管理制度。

制定时间表：明确检查启动时间、现场检查时长、报告提交节点等，提前3个工作日通知被检查部门。

准备检查工具与资料

工具类：安全检查表、记录笔、相机（用于拍照留存证据）、检测仪器（如万用表、气体检测仪）、个人防护装备（如安全帽、绝缘手套）。

资料类：被检查区域/设备的相关台账（如设备运行记录、培训档案、应急预案）、上次检查整改报告、法规标准文件等。

（二）现场实施：逐项检查与问题记录

首次会议沟通

检查小组与被检查部门负责人、现场主管召开简短会议，说明检查目的、范围、流程及配合要求，保证信息对称。

现场逐项检查

按照检查表内容，对照检查标准逐项核查，重点关注：

物理性风险：设备防护装置是否缺失、消防通道是否畅通、电气线路是否老化；

化学性风险：危化品存储是否符合规范（如通风、防爆标识）、泄漏应急器材是否齐全；

行为性风险：作业人员是否违规操作（如未佩戴劳保用品、无证上岗）；

管理性风险：安全制度是否健全、培训记录是否完整、应急预案是否备案。

检查过程中采用“看、问、测、查”四步法：看现场状态、问操作流程、测设备参数、查记录台账。

问题记录与初步判定

对发觉的问题，立即记录在《安全检查问题记录表》中，注明：问题描述（如“1号车间东侧消防栓被货物遮挡”）、位置、现场照片编号、初步判定风险等级（高/中/低）。

对于当场能整改的问题（如杂物堆放），要求被检查部门立即整改并记录；对于无法当场整改的问题，明确临时防控措施（如设置警示标识、暂停使用设备）。

（三）结果汇总：数据分析与风险评估

整理检查记录

检查结束后，小组汇总所有问题记录，分类整理（按风险等级、区域、问题类型），统计问题总数、高风险问题数量、重复发生问题等数据。

风险评估与等级判定

采用风险矩阵法（可能性×后果严重性）对问题进行风险等级判定：

高风险：可能导致人员死亡或重大财产损失（如特种设备无定期检验记录）；

中风险：可能导致人员受伤或一般财产损失（如安全通道部分堵塞）；

低风险：可能导致轻微影响或隐患（如个别灭火器压力不足）。

编制评估报告

报告内容包括：检查概况（时间、范围、人员）、检查结果（数据统计、问题清单）、风险评估结论、整改建议（针对高风险问题优先提出）。

报告由组长审核签字后，提交企业安全生产负责人审批，并抄送至相关责任部门。

（四）整改落实：闭环管理与跟踪验证

制定整改方案

责任部门根据评估报告，在3个工作日内制定《安全隐患整改计划表》，明确：问题描述、整改措施（如“清理遮挡消防栓的货物”）、责任部门/人*、整改期限（高风险问题不超过7天，中风险不超过15天，低风险不超过30天）。

实施整改与过程监督

责任部门按计划落实整改，整改过程中安全管理部门*跟踪进度，对整改措施的有效性进行指导（如更换消防栓位置需符合规范要求）。

整改验收与闭环管理

整改期限到期后，检查小组对整改结果进行现场复查，确认问题是否彻底解决、措施是否有效。

验收合格后，在《安全隐患整改计划表》中签字确认，形成“检查-整改-验收-归档”闭环；验收不合格的，重新制定整改方案，延长整改期限并跟踪督办。

三、安全检查与评估记录模板

表1：安全检查与评估总表

检查名称

检查日期

检查区域/范围

检查依据

例：2024年Q3安全综合评估

2024-09-10

1号车间、仓库、办公区

《安全生产法》、公司安全管理制度

检查小组组长

检查小组成员

被检查部门负责人

报告编制人