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公司内部信息安全策略

一、概述

公司内部信息安全策略是保障企业核心数据资产安全、防止信息泄露、确保业务连续性的关键措施。本策略旨在通过系统化的管理和技术手段，明确信息安全责任，规范员工行为，构建全面的信息安全防护体系。

二、信息安全目标

（一）数据保护

1.防止敏感信息（如客户资料、财务数据、技术文档等）被非法获取、篡改或泄露。

2.确保数据在存储、传输、使用等环节的完整性和可用性。

（二）系统安全

1.防止网络攻击（如病毒、木马、DDoS等）对内部系统造成破坏。

2.定期进行系统漏洞扫描和修复，提升系统抗风险能力。

（三）合规性管理

1.遵循行业规范和标准（如ISO27001、GDPR等），确保信息安全工作符合要求。

2.建立信息安全审计机制，定期检查策略执行情况。

三、信息安全措施

（一）访问控制

1.**权限管理**

-员工需根据岗位需求分配最小必要权限，严禁越权操作。

-定期（如每季度）审查权限分配，及时撤销离职人员或调岗人员的访问权限。

2.**身份认证**

-采用强密码策略（如长度≥12位，含字母、数字、特殊字符组合）。

-推广多因素认证（MFA），对关键系统强制启用。

（二）数据加密

1.**传输加密**

-对外传输敏感数据时使用TLS/SSL协议加密（如HTTPS、SMTPS）。

-内部网络传输采用IPSec或VPN加密。

2.**存储加密**

-对数据库、文件服务器中的敏感数据进行加密存储（如使用AES-256算法）。

-移动设备（如U盘、笔记本电脑）存储的敏感文件需强制加密。

（三）安全意识培训

1.**培训内容**

-每年至少开展2次信息安全培训，覆盖新员工入职和在职员工。

-重点讲解钓鱼邮件识别、密码安全、设备安全等常见风险防范。

2.**考核与评估**

-培训后进行在线测试，确保员工掌握基本安全操作规范。

-将安全意识纳入绩效考核指标。

（四）应急响应机制

1.**事件分级**

-定义信息安全事件等级（如一般级、较高级、严重级），明确不同等级的处置流程。

2.**处置流程**

-发生事件后立即启动应急小组，按预案进行隔离、修复、溯源、通报。

-每年至少组织1次应急演练，检验预案有效性。

（五）物理安全

1.**办公区域**

-服务器机房、核心设备区需设置门禁系统，记录进出日志。

-重要文档存放处加装防拆报警器。

2.**移动设备管理**

-禁止在非工作场所使用公司设备处理敏感数据。

-推广远程数据擦除功能，防止设备丢失导致信息泄露。

四、执行与监督

（一）责任分配

1.**IT部门**负责技术防护措施的实施与维护。

2.**人力资源部**负责安全培训和考核。

3.**各业务部门**负责本部门数据安全管理的落实。

（二）定期检查

1.每季度由信息安全委员会抽查各部门策略执行情况。

2.每半年进行一次全面安全评估，出具报告并提出改进建议。

（三）持续优化

1.根据内外部环境变化（如新技术应用、法规更新），每年修订信息安全策略。

2.收集员工反馈，优化管理流程和操作指南。

三、信息安全措施

（一）访问控制

1.**权限管理**

-**权限申请与审批流程**

(1)员工需通过内部系统提交权限申请，明确所需访问资源类型及理由。

(2)直接上级审核申请的合理性，IT部门复核技术可行性。

(3)特殊权限（如管理员权限）需部门负责人及信息安全委员会双签审批。

-**权限回收规范**

(1)离职员工需在离职当天完成所有权限回收，IT部门同步撤销系统访问权。

(2)调岗员工需重新评估权限，按新岗位标准调整，多余权限立即注销。

2.**身份认证**

-**密码管理细则**

(1)强制要求密码每90天更换一次，禁止使用生日、姓名等易猜信息。

(2)禁止在个人电脑、手机上保存密码，推广使用密码管理工具（如LastPass、1Password）。

-**多因素认证实施**

(1)对财务系统、研发平台强制启用短信验证码+APP动态码的双重认证。

(2)提供硬件令牌选项，高风险岗位员工需配置备用认证方式。

3.**网络隔离**

-**分段设计**

(1)将网络划分为办公区、服务器区、测试区，通过防火墙配置访问控制策略。

(2)敏感数据存储区部署独立子网，禁止非授权设备接入。

-**终端管控**

(1)个人电脑接入需安装端口安全协议（如802.1X），验证MAC地址与证书。

(2)禁止使用USB外设，如需接入需申请并登记设备序列号。

（二）数据加密

1.**传输加密优化**

-**协议升级**

(1)逐步将FTP、SMTP等协议替换为SFTP、SMTPS等加密版本。

(2)对API接口调用采用OAu