企业安全生产管理检查清单与评分系统.docVIP

企业安全生产管理检查清单与评分系统通用工具模板

一、工具概述

本工具旨在为企业提供标准化的安全生产管理检查与评分方案，通过系统化梳理安全管理的核心环节，实现“检查有依据、评分有标准、整改有方向”，帮助企业全面识别安全风险、规范管理流程、提升安全绩效。工具适用于各类生产经营单位，可灵活适配不同行业、不同规模企业的安全管理需求，助力企业构建“预防为主、持续改进”的安全生产长效机制。

二、适用场景与应用价值

（一）核心应用场景

日常安全巡查：由企业安全管理部门或班组负责人每日/每周开展，覆盖生产现场、设备设施、作业行为等关键环节，及时发觉并处置安全隐患。

专项安全检查：针对特定风险领域（如消防安全、电气安全、危化品管理等）或特定时期（如节假日前后、季节交替、重大活动期间）开展的集中检查。

季度/年度安全审核：由企业高层或第三方机构定期组织，全面评估安全管理体系的运行效果，为绩效考核和持续改进提供依据。

新项目/新设备投产前验收：对新建、改建、扩建项目或新投用的设备设施进行安全合规性检查，保证符合安全生产“三同时”要求。

后复盘检查：发生安全或未遂事件后，通过系统检查分析原因，总结教训，完善预防措施。

（二）应用价值

风险可视化：通过清单式检查，将抽象的安全风险转化为具体可查的条目，避免检查遗漏。

管理标准化：统一的评分标准实现不同部门、不同时段检查结果的可比性，推动安全管理规范化。

整改闭环化：明确问题责任与整改时限，通过评分结果倒逼责任落实，形成“检查-整改-复查-提升”的闭环管理。

三、系统操作全流程指南

（一）检查准备阶段

组建检查组

根据检查类型确定检查组成员，至少包含3人，建议包括：

安全管理部门负责人（*经理）担任组长，统筹检查工作；

相关专业技术人员（如工程师、安全员）负责技术条款核查；

一线员工代表（如*班组长）参与现场检查，保证贴近实际。

检查前组织培训，明确检查标准、流程及分工，避免理解偏差。

明确检查依据

收集并整理相关法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》）、企业内部制度（如《安全生产责任制管理办法》《设备操作规程》），作为检查评分的依据。

准备检查工具

准备《安全生产检查清单与评分表》、记录笔、相机（用于拍摄现场问题）、测量工具（如卷尺、万用表）等，保证检查过程可追溯。

（二）现场检查实施阶段

逐项核对检查内容

对照《检查清单》中的“检查项目”和“检查内容”，逐项核查现场实际状况。

示例：检查“消防设施”时，需核对灭火器是否在有效期内、压力是否正常、摆放位置是否合规，消防通道是否畅通等。

记录检查结果

对“符合”项，在“检查结果”栏打“√”；对“不符合”项，详细记录问题描述（如“3号车间灭火器压力不足，指针已进入红色区域”），并拍照留存。

现场无法确定的问题（如设备内部隐患），需标注“待专业检测”，明确后续跟进人。

现场沟通与确认

检查过程中发觉的问题，及时与现场负责人（如*车间主任）沟通，确认事实，避免争议。

对存在争议的条款，可查阅相关依据共同确认，保证记录客观准确。

（三）评分与结果分析阶段

计算单项得分

根据《评分标准》对检查结果进行评分：

符合标准：得满分（如“消防设施”满分10分，则得10分）；

不符合标准：根据问题严重程度扣分（如“灭火器过期”属严重问题，扣10分；“消防通道有轻微杂物”属一般问题，扣3分）。

单项得分最低为0分，不得出现负分。

汇总总得分与等级

将所有单项得分相加，得到总得分（满分100分）。

按以下标准划分安全等级：

优秀：90分及以上（安全管理状况良好，风险可控）；

良好：80-89分（安全管理状况较好，存在轻微风险需改进）；

合格：70-79分（安全管理状况基本达标，但存在明显风险需限期整改）；

不合格：70分以下（安全管理存在严重漏洞，需立即停产整改）。

编制检查报告

报告内容包括：检查概况（时间、范围、人员）、检查结果（总得分、等级）、主要问题清单、整改建议、责任分工及整改时限。

报告需由检查组组长签字确认，经企业安全负责人（*总监）审批后下发。

（四）整改与复查阶段

制定整改计划

针对检查发觉的问题，由责任部门（如生产部、设备部）制定整改计划，明确整改措施、责任人、完成时限（一般问题不超过7天，严重问题不超过30天）。

整改计划需报安全管理部门备案，纳入企业安全隐患台账管理。

跟踪整改进度

安全管理部门每周对整改进度进行跟踪，对逾期未整改的部门发出《整改督办单》，必要时约谈责任人（如*部长）。

现场复查与闭环

整改期限到期后，检查组对整改情况进行现场复查：

符合要求：在问题台账中标注“整改完成”，更新检查评分结果；

不符合要求：重新制定整改计划，延长整改时限，并纳入下一轮重点检查范围。

所有问题整改完成后，形成《整改