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质量标准实施情况表

序号

标准名称

实施日期

实施部门

实施情况

存在问题

改进措施

负责人

备注

1

产品质量标准

2

环境保护标准

3

职业健康安全标准

4

生产安全标准

5

信息化管理标准

6

质量管理体系标准

7

其他相关标准

表格说明：

表格中序号用于标识不同的质量标准。

标准名称：填写具体的质量标准名称。

实施日期：填写该标准实施的具体日期。

实施部门：填写负责实施该标准的部门。

实施情况：填写该标准实施后的情况，如“良好”、“一般”、“较差”等。

存在问题：填写实施过程中发觉的问题。

改进措施：针对存在的问题，提出相应的改进措施。

负责人：填写负责该项改进措施的人员。

备注：填写其他需要说明的内容。

表格格式：

表格采用A4或A3尺寸。

表格内边距设置为2.54厘米。

表格字体使用宋体，字号为小四。

表格标题居中，字体加粗。

表格内容居中对齐。

表格留白适中，保证阅读舒适。

标准编号

标准名称

实施部门

实施日期

实施情况

关键指标达标率

存在问题

改进措施

负责人

备注

STD001

产品质量管理体系标准

质量部完成实施

98%

无主要问题

无需改进

STD002

环境管理体系标准

环保部部分实施

85%

部分数据异常

数据审核流程调整

STD003

职业健康安全管理体系标准

安全部完全实施

100%

无

定期检查记录

STD004

能源管理体系标准

能源管理科待实施

无

待定

赵六

待实施后填写

STD005

信息安全管理体系标准

IT部完成实施

95%

系统漏洞修复

修复漏洞

钱七

表格说明：

标准编号：为每个实施的标准分配一个唯一的编号。

标准名称：列出具体实施的质量标准名称。

实施部门：负责该标准实施的具体部门。

实施日期：该标准正式实施的日期。

实施情况：简要描述标准实施的总体情况（如“完成实施”、“部分实施”、“待实施”）。

关键指标达标率：针对该标准中关键指标的达标情况进行描述。

存在问题：在实施过程中遇到的主要问题。

改进措施：为解决上述问题提出的改进方案。

负责人：负责监督和实施改进措施的部门或个人。

备注：对实施过程中其他需要特别说明的信息进行备注。

表格格式：

表格标题居中，字体加粗。

表格内容左对齐，便于阅读。

使用竖线分隔各个字段，使表格结构清晰。

每行数据下方留白，方便填写相关内容。

检查日期

标准编号

标准名称

实施要求

实际完成情况

合格/不合格

主要发觉问题

改进措施

负责部门

完成期限STDQSM1

质量管理体系标准

保证质量记录准确

完成情况良好

合格

记录格式需统一

更新格式模板

质量部20230902

STDENV2

环境保护标准

控制有害排放

存在问题

不合格

排放超限

设备维护升级

环保部20230903

STDHEAL3

职业健康安全标准

工作场所安全检查

完成情况良好

合格

未见重大隐患

定期安全培训

安全部20230904

STDINFO4

信息技术安全标准

网络系统安全监控

部分问题

不合格

安全漏洞

加强系统更新

IT部20230905

STDSUP5

供应商质量标准

供应商绩效评估

完成情况一般

合格

供应商评分低

加强供应商管理

采购部表格说明：

检查日期：每次检查实施标准的日期。

标准编号：实施标准的唯一标识。

标准名称：实施的具体质量标准名称。

实施要求：该标准所要求达到的具体目标或条件。

实际完成情况：检查时实际达到的状态，如“良好”、“一般”、“存在问题”。

合格/不合格：根据实施要求，检查结果为合格或不合格。

主要发觉问题：在检查过程中发觉的主要问题点。

改进措施：针对发觉问题的改进方案。

负责部门：负责实施和改进措施的部门。

完成期限：改进措施完成的预期日期。

表格格式：

使用格式创建表格，标题和列名居中对齐。

数据项左对齐，便于阅读和理解。

表格中适当留白，以便填写详细信息和备注。

使用竖线分隔各列，保证表格结构清晰。