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企业安全生产责任体系自检清单

一、适用场景与价值

本清单适用于各类企业开展安全生产责任体系建设的常态化自检工作，具体场景包括：

日常安全管理：企业定期（如每季度、每半年）对内部安全生产责任落实情况进行系统性梳理，保证责任链条完整、履职到位；

体系升级前评估：企业在优化安全生产管理制度、调整组织架构或职责分工前，通过自检识别现有责任体系的薄弱环节，为改进提供依据；

迎接外部检查：配合监管部门、第三方机构开展安全生产检查时，快速梳理责任体系合规性，提前准备佐证材料；

后复盘：发生安全生产事件或后，通过自检分析责任落实是否到位，追溯管理漏洞，完善责任追溯机制。

通过自检，企业可全面排查责任体系“建立-分解-执行-考核-改进”全流程问题，推动安全生产责任“横向到边、纵向到底”，有效防范和减少生产安全。

二、自检流程与操作步骤

（一）准备阶段：明确自检范围与分工

成立自检工作小组：由企业主要负责人（如总经理、厂长）担任组长，分管安全负责人任副组长，成员包括安全管理部门负责人、各生产/业务部门负责人、技术骨干及工会代表（可选）。明确小组职责为统筹自检工作、审核问题清单、督促整改落实。

收集基础资料：提前梳理与安全生产责任体系相关的制度文件、记录资料，包括但不限于：

安全生产责任制文件（明确各层级、各岗位责任）；

安全生产会议纪要、检查记录、培训档案；

安全投入台账、设备设施维护记录；

应急预案及演练记录、调查处理报告；

安全生产考核奖惩记录等。

制定自检计划：结合企业实际，确定自检时间（建议避开生产高峰期）、检查范围（覆盖所有部门、岗位及关键环节）、检查人员分工（如安全管理部门牵头检查制度建立，各部门自查本岗位责任落实）。

（二）实施阶段：逐项对照检查

召开自检启动会：工作小组向各部门、岗位人员说明自检目的、流程及要求，强调客观公正原则，避免形式主义。

分模块开展检查：依据清单模板（见第三部分），逐项检查安全生产责任体系的建立与落实情况，具体方式包括：

资料核查：查阅制度文件、记录台账是否完整、规范，是否符合最新法律法规要求（如《安全生产法》）；

现场核查：到生产一线、作业现场检查岗位人员是否清晰自身安全职责、是否按规程操作、安全防护措施是否到位；

人员访谈：随机抽取管理层、一线员工进行访谈，知晓其对安全生产责任的认知程度、履职情况及存在的问题。

记录检查结果：对每项检查内容，如实记录“检查结果”（符合/不符合），对“不符合”项，详细描述问题描述（如“未明确车间主任对车间消防设施的日常检查责任”“员工培训记录未体现岗位安全职责内容”），并初步判定责任部门/岗位。

（三）整改阶段：闭环管理问题

梳理问题清单：自检工作小组汇总检查结果，形成《安全生产责任体系自检问题清单》，明确问题描述、责任部门、整改要求及时限。

制定整改方案：责任部门针对问题制定具体整改措施，明确整改责任人、完成时限（一般问题不超过15天，重大问题不超过30天），并报工作小组备案。

跟踪整改落实：工作小组定期（如每周）对整改进度进行跟踪，对逾期未整改的部门进行督办；整改完成后，责任部门需提交整改佐证材料（如修订后的制度文件、培训签到表、现场整改照片等），由工作小组核查确认。

复核验收：所有问题整改完成后，工作小组组织复核验收，保证问题彻底解决，未留下隐患。

（四）总结阶段：固化成果持续改进

撰写自检报告：自检工作小组汇总自检情况、问题清单、整改结果及改进建议，形成《安全生产责任体系自检报告》，报企业主要负责人审阅。

更新责任体系：根据自检发觉的问题，修订完善安全生产责任制、管理制度及操作规程，优化责任分工（如新增“新员工入职安全职责确认”流程），保证责任体系动态适应企业发展需求。

纳入考核管理：将自检结果及整改情况纳入各部门、员工的安全生产绩效考核，对责任落实到位的部门/个人予以奖励，对履职不到位的予以通报批评或处罚。

三、自检清单模板表格

检查大类

检查项目

检查内容

检查标准

检查方式

检查结果（符合/不符合）

问题描述（不符合项填写）

责任部门/人

整改期限

整改情况（完成/未完成/进行中）

一、责任体系建立

1.1领导机构设置

是否成立安全生产领导小组，明确组长、副组长及成员（包括主要负责人、分管负责人、各部门负责人）

以正式文件发布领导小组名单，组长由主要负责人担任，成员覆盖关键部门

查阅文件资料

总经理办公室

1.2责任制度制定

是否制定覆盖全员（含管理层、职能部门、一线岗位）的《安全生产责任制》

责任制内容具体、可量化，明确“谁来做、做什么、做到什么程度”，符合企业实际

查阅制度文件、访谈

安全管理部

1.3责任分解与公示

安全生产责任是否分解到各部门、各岗位；是否通过公告栏、内部系统等方式公示

各部门/岗位有明确的安全职责清单；公示内容清晰、易获取，员