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仓库货物管理及盘点制度规范

一、总则

（一）目的与依据

为规范公司仓库货物的收、发、存、盘等管理行为，确保库存信息的准确性、货物的安全性与完整性，提高仓库运作效率，降低运营成本，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。本制度依据国家相关法律法规及公司内部管理要求，并结合仓库实际运作情况制定。

（二）适用范围

本制度适用于公司所有仓库（包括原料仓、成品仓、辅料仓等）内各类货物的管理及盘点工作。仓库所有管理人员、操作人员及相关业务部门人员均须遵守本制度。

（三）基本原则

仓库货物管理遵循以下原则：

1.先进先出原则：同种货物应按照入库时间顺序，优先发出较早入库的货物，以确保货物的周转效率和质量稳定。

2.安全第一原则：始终将货物及人员安全放在首位，严格执行安全操作规程，杜绝安全事故发生。

3.账实相符原则：通过规范的管理和定期盘点，确保仓库货物的账面记录与实际库存保持一致。

4.效率与效益原则：优化作业流程，合理利用仓储空间，提高仓储作业效率，降低仓储成本。

5.权责清晰原则：明确各岗位人员的职责与权限，确保各项管理工作落到实处，责任到人。

二、入库管理

（一）入库准备

仓库管理人员应根据采购计划、生产订单或销售退货通知等，提前做好入库准备工作。包括：规划货位、准备装卸工具、检查仓储设施及温湿度等环境条件是否适宜。

（二）货物验收

1.凭证核对：收货时，仓库管理员首先需核对送货单、采购订单、检验合格证明（如适用）等相关凭证的一致性与完整性。

2.数量清点：按照凭证列明的品种、规格、数量对货物进行逐一清点。对于散装或大宗货物，可采用称重、计件等合理方式进行数量确认。

3.质量检验：会同质检部门（或相关责任人）对货物的外观、包装、标识、规格型号及内在质量（如需要）进行检验。对有保质期要求的货物，需特别检查生产日期及保质期。

4.问题处理：如发现数量不符、包装破损、标识不清、质量不合格等问题，仓库管理员应立即向相关部门反馈，并做好记录，根据批示意见进行处理（如拒收、让步接收、返工等）。

（三）入库登记与上架

1.信息录入：验收合格的货物，仓库管理员应及时、准确地将货物信息录入仓库管理系统（或手工台账），包括品名、规格、型号、批次、数量、供应商、入库日期等。

2.货位分配：根据货物特性、存储要求及先进先出原则，为货物分配合适的货位。

3.规范上架：将货物整齐、安全地存放到指定货位，并确保货物与货位标识一一对应。对于堆码货物，应符合安全堆码极限，防止倒塌。

三、在库管理

（一）货位管理

1.货位编码：仓库应建立清晰的货位编码系统，确保每个货位都有唯一的标识。

2.动态管理：货物的移动（如移位、拣货）应及时更新仓库管理系统中的货位信息，保持账、物、卡（如有）、位一致。

3.“五五化”与“三清”：提倡货物摆放“五五化”（如五五成堆、五五成行），保证库容整洁。做到“三清”，即数量清、规格清、标识清。

（二）存储与养护

1.分类存放：不同性质、不同规格、不同批次的货物应分类存放，有特殊存储要求（如冷藏、避光、防潮、防爆）的货物应按其特性单独存储。

2.温湿度控制：根据货物需求，对仓库温湿度进行监测与调控，做好记录，确保货物存储环境适宜。

3.定期检查与养护：仓库管理员应定期对库存货物进行巡查，检查货物有无变质、损坏、泄漏、鼠虫咬噬等情况，并对需要养护的货物（如通风、防潮处理）进行必要的养护作业。

4.安全防范：严格执行仓库安全管理规定，做好防火、防盗、防潮、防虫、防变质等工作。严禁在仓库内吸烟或存放易燃易爆危险品（除非特殊仓库并有严格管控）。

（三）库存异动管理

1.移库管理：因业务需要进行库内移库或库间调拨时，需凭有效移库单或调拨单执行，并及时更新系统记录。

2.报损与报废：对于确认无法正常使用或超过保质期的货物，应按公司规定程序办理报损、报废手续，及时清理出库，并进行相应账务处理。

四、出库管理

（一）出库凭证审核

仓库管理员须凭经相关部门审批有效的出库凭证（如销售出库单、生产领料单、调拨单等）办理货物出库手续。严格审核凭证的真实性、完整性和有效性，对不符或有疑问的凭证，应拒绝发货并及时上报。

（二）拣货与复核

1.按单拣货：根据出库凭证，仓库管理员从指定货位准确拣选相应品种、规格、数量的货物。拣货过程中应注意遵循先进先出原则。

2.仔细复核：拣货完成后，须由专人（或另一仓库管理员）对所拣货物与出库凭证进行再次核对，确保无误。复核内容包括品名、规格、数量、批次等。

（三）包装与发运

1.妥善包装：根据货物特性及运输要求进行适当包装，确保货物在运输过程中不受损坏。

2.交接手续：与提货人（或物流公司）办理货物交接，核对提货人身份信息，在出库凭