安全生产管理制度及风险控制措施记录表.docVIP

安全生产管理制度及风险控制措施记录表使用指南

一、适用范围与应用场景

本工具模板适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、化工、物流等行业）的安全生产日常管理，具体应用场景包括：

常规安全检查：定期开展生产现场、设备设施、作业环境的安全隐患排查；

专项风险评估：针对新设备投用、新工艺导入、高危作业（如动火、有限空间）等特定场景的风险分析；

隐患整改闭环：对检查发觉的安全隐患，记录风险等级、控制措施及整改落实情况；

安全培训与考核：作为员工安全培训的实操案例库，强化风险意识与应对能力；

合规性管理：满足《安全生产法》《消防法》等法规要求，留存安全管理痕迹，应对监管部门检查。

二、操作流程与步骤详解

（一）准备阶段：明确检查依据与范围

梳理法规与制度：

收集与生产经营相关的安全生产法律法规（如《中华人民共和国安全生产法》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》）、行业标准（如《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》GB/T8196）及企业内部安全管理制度（如《安全生产责任制》《设备安全操作规程》）。

示例：若检查冲压设备，需依据《冲压车间安全生产通则》（GB8176）及企业《冲压设备安全操作规程》。

确定检查范围与重点：

根据生产特点明确检查区域（如车间、仓库、配电室）、设备类型（如特种设备、特种设备）及作业环节（如高空作业、临时用电）。

示例：建筑企业应重点检查脚手架搭设、安全防护设施、施工用电等；化工企业应重点关注危化品存储、管道泄漏、防爆区域等。

组建检查小组：

由安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术等部门人员，必要时邀请外部专家参与。

明确分工：组长（安全总监）负责统筹，组员（设备工程师）负责设备检查，*组员（安全员）负责记录与现场核实。

（二）现场检查与信息记录

逐项检查与现场记录：

对照检查清单（如“设备防护装置是否完好”“消防器材是否在有效期内”），逐项核对现场实际情况。

对发觉的隐患或风险点，详细记录：具体位置（如“1号车间A线冲压机右侧”）、问题描述（如“防护栏缺失2块螺栓，存在机械伤害风险”）、现场照片（或视频）编号（如SC-001”）。

初步风险评估：

采用“LEC风险评估法”（likelihoodofoccurrence发生的可能性；exposurefrequency人员暴露频繁程度；consequence后果严重性）或“风险矩阵法”，对记录的风险点进行初步分级。

示例（LEC法）：某有限空间作业，可能性（L）为“6”（可能发生），暴露频率（E）为“6”（每天作业），后果（C）为“15”（可能死亡），风险值D=L×E×C=540，属于“重大风险”。

（三）制定控制措施与责任分配

针对性措施制定：

根据风险等级，从工程技术、管理措施、个体防护、应急准备四个维度制定控制措施：

工程技术措施：如加装防护罩、设置安全联锁装置、改善通风设施；

管理措施：如制定专项作业方案、实行作业许可审批、加强员工培训；

个体防护：如配备防护服、防毒面具、安全带；

应急准备：如配备应急物资、组织应急演练、明确应急处置流程。

明确责任与时限：

每项措施需指定责任部门（如“设备部”）和责任人（如“*强”），明确整改完成时限（如“2024年5月20日前”）。

示例：“1号车间A线冲压机防护栏修复”——责任部门：设备部；责任人：强；完成时限：2024年5月18日；措施内容：更换缺失螺栓，加固防护栏，经组长（安全员）验收合格。

（四）落实跟踪与效果验证

措施执行跟踪：

责任人按时完成整改后，检查小组需现场复查，确认措施落实情况（如防护栏是否修复牢固、培训记录是否完整）。

记录复查结果：合格（打“√”）、不合格（打“×”），不合格需说明原因并重新制定措施。

动态更新与归档：

对已控制的风险点，定期（如每月）复核，保证风险持续受控；对新出现的风险，及时补充至记录表。

每月汇总记录表，按“年度-月份-类别”（如“2024-05-设备安全”）编号归档，保存期限不少于3年（根据法规要求可适当延长）。

三、记录表示例与填写说明

安全生产管理制度及风险控制措施记录表

基本信息

记录编号

AQ-2024-05-001

检查日期

2024年5月13日

检查区域/设备

1号车间A线冲压设备、危化品临时存储点

检查人员

组长（安全总监）、华（设备工程师）、*强（安全员）

天气状况

晴

检查内容与风险记录

风险等级

控制措施

责任人

完成时限

落实情况

复查结果

备注

1.1号车间A线冲压机右侧防护栏缺失2颗螺栓，设备运行时可能导致人员肢体卷入

中风险

1.设备部强于5月18日前更换螺栓并加固；2.安全员华于5月19日验收。

*强

2024-05-18

已完成

合格（√）

照片编号：20240