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适用情境与目标
风险评估与控制实施步骤
一、需求分析阶段：明确风险边界
输入：市场需求文档、用户调研报告、竞品分析、项目立项书。
操作内容：
风险识别：组织需求评审会（参与人员：产品经理、研发负责人、市场代表*），从以下维度梳理风险：
需求模糊性：用户描述与实际需求是否存在偏差；
市场匹配度：需求是否与目标用户核心痛点一致，是否存在伪需求；
技术可行性：现有技术能否满足需求，是否存在技术瓶颈；
合规性：需求是否符合行业法规（如数据安全、环保标准）。
风险等级评估：采用“可能性-影响程度”矩阵评估风险等级（可能性：高/中/低；影响程度：高/中/低），综合判定为“高/中/低”风险。
控制措施制定：针对高风险项制定具体措施，例如：
需求模糊：通过用户访谈、原型验证明确需求细节；
技术瓶颈：提前进行技术预研，引入外部专家支持。
输出：《需求阶段风险清单》（含风险描述、等级、控制措施、责任人）。
二、方案设计阶段：聚焦技术可行性
输入：《需求阶段风险清单》、技术方案文档、成本预算、项目进度计划。
操作内容：
风险识别：组织方案评审会（参与人员：研发负责人、技术专家、成本工程师*），重点关注：
技术风险：方案是否存在原理缺陷、关键元器件选型不当、兼容性问题；
成本风险：方案成本是否超预算，是否存在降本空间；
进度风险：研发任务拆分是否合理，关键路径是否存在延迟风险；
供应链风险：核心元器件供应商是否单一，交期是否稳定。
风险等级评估：沿用“可能性-影响程度”矩阵，新增“成本偏差率”“进度缓冲天数”等量化指标辅助判断。
控制措施制定：
技术缺陷：进行仿真验证、搭建小样测试；
供应链风险：开发备选供应商，签订应急供货协议。
输出：《方案设计阶段风险清单》及更新后的《项目风险总表》。
三、原型开发阶段：验证实现风险
输入：《方案设计阶段风险清单》、原型开发计划、物料清单（BOM）。
操作内容：
风险识别：通过原型开发过程跟踪（每日站会参与人员：开发工程师、测试工程师、工艺工程师*），识别：
实现风险：功能模块是否按方案实现，功能参数是否达标（如功耗、强度）；
工艺风险：原型生产工艺是否可复用，是否存在装配难点；
测试风险：测试用例是否覆盖核心场景，测试设备是否满足需求。
风险等级评估：结合原型测试数据（如功能通过率、功能偏差值）动态调整风险等级。
控制措施制定：
功能不达标：分析原因，优化设计方案或调整元器件参数；
工艺难点：联合工艺部门制定装配指导书，开展试产培训。
输出：《原型开发阶段风险清单》及《原型测试问题跟踪表》。
四、测试验证阶段：全面排查质量与安全风险
输入：《原型开发阶段风险清单》、测试方案、测试用例、法规标准清单。
操作内容：
风险识别：组织多轮测试（功能测试、功能测试、可靠性测试、安全测试、兼容性测试），识别：
质量风险：是否存在批量性缺陷（如死机、功能衰减），用户使用场景覆盖是否完整；
安全风险：是否符合电气安全、辐射防护等标准，是否存在安全隐患；
法规风险：是否满足目标市场认证要求（如CE、FCC）。
风险等级评估：根据缺陷严重度（致命/严重/一般/轻微）和发生频率，判定风险等级。
控制措施制定：
批量性缺陷：启动设计变更流程，验证变更效果；
法规不达标：对接认证机构，提前整改不符合项。
输出：《测试验证阶段风险清单》及《问题整改跟踪表》。
五、量产准备阶段：保证落地可行性
输入：《测试验证阶段风险清单》、量产计划、供应链信息、生产流程文件。
操作内容：
风险识别：通过试产过程（参与人员：生产主管、质量经理、采购代表*），识别：
供应链风险：物料批量采购是否顺畅，供应商产能是否匹配；
产能风险：生产线节拍是否满足量产目标，设备是否稳定；
质量风险：试产产品合格率是否达标，过程控制是否有效；
市场风险：上市时机是否受竞品或季节因素影响。
风险等级评估：基于试产数据（如物料齐套率、良品率、产能爬坡速度）评估风险。
控制措施制定：
供应短缺：增加安全库存，签订优先供货协议；
良品率低：优化生产参数，加强员工培训。
输出：《量产准备阶段风险清单》及《量产风险应对预案》。
风险信息跟踪表单
风险阶段
风险类别
风险描述（具体、可量化）
风险等级（可能性/影响程度/综合）
风险原因
控制措施（具体、可执行）
责任人
计划完成时间
实际完成时间
状态（未处理/处理中/已关闭/升级处理）
备注
需求分析
需求模糊性
用户对“续航时间”描述为“长”，未明确具体小时数
中/高/高
用户调研不深入
组织10名目标用户进行深度访谈，明确续航≥8小时
产品经理*
2023-10-15
2023-10-12
已关闭
附访谈纪要
方案设计
技术瓶颈
某核心传感器在-20℃环境下响应时间超出标准50ms
高/中/高
元器件低温功能不足
更换低温功能更好
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