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过程审核检查表
审核要素：1.1——产品开发的策划
NO问题点审核结果得分
1是否已具顾客对产品的要求？
—图纸、标准、规范、产品建议书
—物流运输方案
—技术供货条件（TL），检验规范
—质量协议，目标协议
—重要的产品特性/过程特性
—订货文件（包括零件清单和进度表）
—法规/规定
—用后处置计划，环保要求
—重要信息传至分供方
2是否具产品开发计划，并遵守目标值？
—顾客要求
—成本
—进度表：策划认可/采购认可，更改停止，样件/试生产，批量生产起始
—最大生产能力研究
—目标值确定与监控
—定期向企业领导汇报
—同步工程小组（SET）
—必要时应考虑分供方的开发计划
3是否规划了实现产品开发所需的能力和资源?
—顾客要求
—具素质的人员
—缺勤时间
—单件全过程生产时间
—房屋，场地（用于试制及开发样件的制造）
—模具/设备
—试验/检验/实验室装置
—CAD/CAM/CAE
4是否调查了解并考虑了对产品的要求？
—顾客要求
—企业目标
—同步工程(SE)
—坚固的设计/受控的过程
—定期的顾客/供方会谈
—重要的特性，法规要求
—功能尺寸/安装尺寸/材料
5是否调查了以现要求为依据的开发可行性？
第1页，共17页
审核要素：1.1——产品开发的策划
NO问题点审核结果得分
—设计
—质量
—生产设备，资源
—特殊特性
—企业目标
—规定，标准，法规
—环境承受能力
—进度表/时间框架
—成本框架
6是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？
—项目领导、项目策划小组/职责(也包括分供方)
—具素质的人员
—通讯方式（数据远程传送）
—在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）
—模具/设备
—试验/检验/实验室装置
—CAD/CAM/CAE
7是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据？
—审核报告
—访问纪录
—分供方方面的证据文件、认可文件、项目报告
—协商会谈的纪录、专题工作小组、同步工程小组
—里程碑检查，供应商在分供方处进行的里程碑检查报告
备注:1.请注意从A1.1到3共10页.
2.每个项目中的每一小项的满分是10分.
3.根据公司的实际情况进行评分.
第2页，共17页
过程审核检查表
审核要素：1.2——产品开发的落实
NO问题点审核结果得分
1是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？
—顾客要求/产品建议书
—功能/安全性/可靠性/易维修性/重要特性
—环保要求
—试验结果
—通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施
2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？
—顾客要求
—重要参数/重要特性/法规要求
—材料
—环保要求
—运输（内部/外部）
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