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质量控制标准流程检查表（通用工具模板）

一、适用范围与典型应用场景

本工具适用于制造业、服务业、工程建设等各类需要进行质量管控的场景，具体包括但不限于：

新产品投产前：验证生产流程、工艺参数、检验标准是否符合质量要求；

日常生产巡检：定期监控关键工序、设备状态、人员操作规范性，保证过程稳定；

客户投诉处理：追溯质量问题根源，检查相关环节是否存在流程漏洞；

体系审核前：对照ISO9001、IATF16949等质量管理体系标准，自查流程符合性；

供应商准入/评估：核查供应商的生产过程质量控制能力，保证其满足交付标准。

二、标准化操作流程详解

（一）准备阶段：明确检查目标与依据

确定检查范围：根据场景明确检查对象（如某条生产线、某批次产品、某服务流程），聚焦关键质量控制点（如原材料检验、焊接工艺、成品包装等）。

收集标准依据：整理相关质量标准，包括国家/行业标准（如GB/T19001）、企业内部质量手册、作业指导书（SOP）、客户特殊要求等，保证检查有据可依。

组建检查团队：指定检查负责人（如质量经理*），成员需包括质量工程师、生产主管、技术专家等，必要时邀请客户代表参与。

准备检查工具：根据检查内容准备测量工具（如卡尺、万用表）、记录表格、拍照设备、不合格品标签等，保证工具在校准有效期内。

（二）执行检查：逐项核对标准与实际

召开启动会：检查团队明确分工、检查路径、时间节点，强调检查纪律（如客观记录、不擅自修改标准）。

现场逐项检查：

对照《质量控制检查表模板》，逐项核对“检查项目”的实际状态；

采用“看、听、问、测”等方法：查看记录文件、听操作人员讲解、询问执行细节、用工具测量参数；

对关键控制点（如特殊过程参数）进行重点抽查，抽样量不少于总量的10%（或按标准要求）。

记录检查结果：

实时填写“检查结果”栏，合格打“√”，不合格打“×”，未检查打“—”；

不合格项需详细描述“问题描述”（如“焊接工序电流超出标准范围±5A”），并附照片/记录编号作为证据；

现场与被检查部门人员（如生产组长*）确认记录内容，避免争议。

（三）问题处理：整改与跟踪

判定不合格等级：根据问题影响程度分为：

严重不合格：导致产品安全/功能失效（如关键尺寸超差、材料用错）；

一般不合格：不影响功能但不符合标准（如包装标签错误、文件记录缺失）；

观察项：潜在风险（如工具磨损未达更换标准）。

发出整改通知：24小时内向责任部门（如生产部*）发出《质量问题整改通知单》，明确问题描述、整改要求、责任人及完成时限（一般不超过7个工作日，严重不合格需24小时内制定临时措施）。

跟踪整改效果：

责任部门提交整改措施（如“更换焊接参数设定程序”“增加首件检验频次”）；

检查组验证整改结果：现场复查不合格项，确认是否关闭；

对整改不彻底或重复发生的问题，升级处理（如上报管理层*）。

（四）总结归档：输出报告与持续改进

编制检查报告：检查结束后2个工作日内，完成《质量检查报告》，内容包括：

检查基本信息（时间、范围、团队）；

检查结果汇总（合格率、不合格项统计）；

问题分析（如“操作人员培训不足”“设备校准滞后”）；

改进建议（如“优化SOP培训机制”“增加设备点检频次”）。

归档记录：将检查表、整改通知单、验证记录、检查报告等整理归档，保存期限不少于3年（体系审核记录需保存6年以上）。

更新标准：根据检查中发觉的共性问题，修订质量手册、SOP或检验标准，形成“检查-改进-标准化”的闭环。

三、质量控制检查表模板（通用版）

检查阶段

检查项目

检查标准

检查方法

检查结果

问题描述（不合格项填写）

整改措施

责任人

完成时限

验证结果

原材料检验

进料检验记录

《原材料检验规范》要求100%记录

抽查近3批进货记录

□合格□不合格

关键材料功能参数

供应商报告+复检报告符合标准（如GB/T3091）

核对报告+抽样检测

□合格□不合格

钢管抗拉强度低于标准10MPa

退货并更换供应商

采购部*

2024–

□合格□不合格

过程控制

关键工序参数设置

SOP文件要求（如焊接电流350A±10A）

现场查看设备参数设定

□合格□不合格

电流设定为380A，超差8.6%

重新校准设备参数

设备部*

2024–

□合格□不合格

首件检验记录

每批次生产前完成首件检验并签字确认

抽查5批次生产记录

□合格□不合格

3批次无首件检验记录

加强班组长培训

生产部*

2024–

□合格□不合格

成品检验

外观质量

《成品检验标准》无划痕、凹陷、色差

目视检查+随机抽样10件

□合格□不合格

2件产品存在轻微划痕

调整包装防护措施

质量部*

2024–

□合格□不合格

出货文件完整性

含合格证、检验报告、装箱单

抽查5批次出货文件

□合格□不合格

1批次检验报告未签字