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密级：内部公开
文件编号：YPPOS_POS_V2.0
文件类别：管理文档
XXXPOS收单平台
机具运维管理制度
V2.0
XXX信息技术有限公司
（XXX）
2010年7月30日
文档修订记录
日期
版本
说明
作者
2010-07-10
V1.0
创建
2010-07-20
V2.0
增加回访制度
评审记录
日期
内容
结果
评审人
2010-07-15
V1.0评审
通过
2010-07-22
V2.0评审
通过
目录
TOC\o1-3\h\z\u1 POS机具申请流程 4
2 POS机具入库制度 4
3 POS出库制度 5
4 POS机具退机制度 5
5 POS商户回访制度 5
POS机具申请流程
销售在OA上点击，“新建工作”，点“平台POS协议及POS开通流程”，填写平台POS合同模板，下一步开始走”POS协议及POS开通审批流程”。
具体流程如下：
区域经理审批
产品线助理复核
产品线经理审批
银行合作部审批
风险部审批
财务审批
合同管理部打印协议，快递给商户
合同管理部收到商户返回的协议后，下一步转业管设置费率和开通POS产品
业管设置好费率和开通POS产品后，下一步转给POS运维小组
POS运维小组设置POS参数，下一步转给财务部出纳
财务部查到押金和服务费到帐后，下一步转给销售，流程结束
POS机具入库制度
POS机具到货后，厂商需提供POS明细，清单内容包括：
S/N序列号、CPU编号、程序版本、POS到货数量等信息。
到货后，库管，需要清点到货POS数量，POS配件是否齐全，包装是否完整，确认无误后，签收入库单，库管签字确认，将入库单存档。
库管对入库的POS机具进行登记，登记表内容：S/N序列号、密码键盘S/N、电源S/N、入库人、入库日期。
POS出库制度
POS机出库时，由POS运维人员按照销售提供的POS商户信息表，给POS机灌输密钥，设置终端号，设置商户名称、进行参数设置。
库管进行出库检查，检查机具电池、充电器、POS机是否齐全，进行开机签到，签退，查询银行卡余额测试，测试无误后，联系POS外包服务商.
提供POS出库单，出库单内容包括：商户编号、商户名称、商户所属省、市、网点名称、网店地址、邮编、联系人、联系人手机、POS机台数等信息，POS服务商确认POS数量无误，双方签收出库单2份，一人一份。
POS机具退机制度
商户申请退机或撤户
商户提交撤机表，一周内将业务款结清，
通知POS服务商去商户所在地将POS机具收回，
POS机具返回到易宝库房，库管进行入库，检查POS机具是否完好
如果POS机具完好无损，通知财务退押金，如果POS机具有损坏，将扣除押金。
POS商户回访制度
每周五客服对上一周安装POS的商户进行回访，周五下班前发反馈表给POS产品线助理。
每月最后一周，对POS商户进行回访，运营自行制定回访计划，包括”安排回访客服的数量和每天回访商户的数量“，月底将反馈的结果，反馈给POS组
回访表格（见附件）
POS回访过程，会涉及2个表格。
POS回访表，回访的内容，内容是可调整的，根据项目需要会增添或删减问题
商户反馈表，客服记录回访结果的表格
针对回访过程中存在的问题，pos小组开会商讨解决办法，确定责任人，POS项目经理跟进解决结果，及时将解决的结果汇报给POS组
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