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XXX项目

项目运营策划书

二○○九年三月

目录

ＴＯC＼o”1—3＼h＼z\uＨＹPERLＩNK\l”_Tｏc193615759”1。项目经营决策指导意见PAGEREＦ_Toc193615759\ｈ2

ＨYPＥRLINK\ｌ＂_Tｏｃ1９36157６02.项目经营目标ＰAGERＥF_Ｔoc１93615760＼h4

ＨYPERLINＫ\l”_Toc1９361576１”3．项目开发进度目标PAGEREＦ_Tｏc193615761\h6

ＨYPERLINK\l”_Tｏc19361５76２＂4。项目开发成本管理目标PAＧEＲＥF_Ｔoc１9３61５762\h8

HYPERＬINK\ｌ_Tｏc19３6１5７６3”5。质量管理目标PAＧEＲEＦ_Toc1９3615763\ｈ11

HYＰERＬINＫ\l＿Toｃ193615764”6。项目风险提示PAGEＲEＦ_Toｃ193615764＼h12

项目经营决策指导意见

项目战略目标：（项目管理部）

此部分包含但不限于：区域发展意义、公司品牌价值意义、项目投资收益贡献、公司产品线延伸或产品标准化提升意义等。

项目开发策略：(项目管理部、财务管理部）

项目整体开发策略:此部分描述开发策略,如：进度优先、品质优先、利润优先等等．

战略控制性指标:为达成上述目标，经公司项目管理部审议、公司总经理审批,以下指标为刚性指标,各级项目开发计划须保证以下指标的实现,公司总经理审批的变更情况除外：

控制指标

项目整体目标值

各年度预期

备注

1st年度

2nd年度

3ｒd年度

财务指标

销售收入

净利润

累计税后利润率

－—

——

——

内部收益率(IＲR）

投入资本回报率(ROIC）

流程指标

销售面积

新开工面积

竣工面积

结算面积

管理性指标

管理费用率

销售费用率

建筑总包率

增值服务比例

……

注:各年度预期，第一年为考核性目标，以后各年为预估值、以年度确定的目标值为准

不仅限于收益、进度、成本等指标,包括管理性指标,如管理费用率

产品线方案：(设计管理部)

所属产品系列：如孔雀城、奥韵、第九园等

产品系列:(选项示例）

□孔雀城系列

□奥韵系列

□第九园系列

□XX系列

其他

项目成熟度：

组合产品项目:(选项示例）

可参照项目

多层系列

□创新产品

□成熟产品

□标准化产品

小高层系列

□创新产品

□成熟产品

□标准化产品

中高层系列

□创新产品

□成熟产品

□标准化产品

高层系列

□创新产品

□成熟产品

□标准化产品

情景洋房系列

□创新产品

□成熟产品

□标准化产品

ＴH系列

□创新产品

□成熟产品

□标准化产品

其他管理目标：如某新技术应用、某新业务模式尝试、物业管理标杆等

项目经营目标:（项目发展部、设计部门、销售部门)

主要经济技术指标:

项目基本信息

地理位置

土地获取时间

土地获取方式

总地价(亿元）

楼面地价(元/平米)

开发物业可售面积

持有投资物业面积

权益比例

序号

项目名称

合计

一期

二期

三期

……

1

占地面积(亩)

1。１

总占地面积

1.2

建设用地面积

1.3

代证面积

2

建筑面积（ｍ2)

2。1

住宅

2.２

商业

2。4

车位

3

可销售面积(m２）

3。1

住宅

3.2

商业

3.4

车库

4

容积率（万m2／hm2）

5

绿化率

6

总户数(户）

7

总人口（人)

说明性文字:

项目收益估算(在可研成果基础上,成本合约部、财务管理部)

序号

项目名称

合计

一期

二期

三期

……

备注

1

销售收入(万元）

1。1

住宅

１。２

商业

１。４

车库

２

销售成本(万元)

３

管理费用(万元)

4

销售费用(万元)

5

两税一费(万元)

6

所得税（万元)

7

净利润（万元）

8

毛利率(%)

9

净利率（%)

说明：“管理费用、营销费用、所得税、净利润、净利率＂在分期中无须填报。

两税一费指土地增值税、营业税和财务费用

项目资金计划(财务管理部）

年

年

第1季度

第2季度

第3季度

第4季度

第1季度

第2季度

第3季度

第4季度

现金流出

地价款支出

建造款支出

营业税及附加

销售费用

其他

合计

现金流入

净现金流量

项目开发进度目标（项目管理部)

重要说明:分子公司在总部下达的项目各期开发关键节点计划基础上,需进一步细化项目一级计划。

项目开发进度总体规划

第一期

第二期

备注

一标段

二标段

一标段

二标段

工程名称

物业类型

结构类型

层数(地下/地上)

建筑面