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XX有限公司
社会责任内审资料
（WCA、BSCI等验厂通用）
资料明细
1内审计划表
2内审首（末）次会议签到表
3内部审核检查表
4内审不符合项报告
XX有限公司
社会责任20XX年度内审计划
检查本企业社会责任体系是否正常运行，评价社会责任体系运行的符合性、
审核目的
有效性。
审核性质内部审核
审核范围本公司所有部门及设施
客户行为准则、BSCI行为准则、社会责任手册、程序文件、相关法律法规及
审核依据
标准。
审核组长XXX组员XXXXXXX
审核部门行政PMC生产财务品管
审核时间XX/9/5上XX/9/5上XX/9/5下XX/9/5下XX/9/5下
审核内容
一、环境安全
二、设备装置
三、化学品
四、有害与无害废弃物（厂内无有害物）
五、消防安全
六、员工健康与安全
七、薪资、福利与工作时间
八、强迫性与束缚性用工(不适用)
九、童工(不适用)
十、歧视(不适用)
十一、骚扰、虐待与惩罚(不适用)
审核要求
一、检查受审部门贯彻《社会责任手册》要求情况。跟踪不合格项持续改进项目执行情
况，以及现场检查。
二、受审部门应合理安排工作和配合审核。
编制审核批准
日期日期日期
内审首（末）次会议签到表
首次未次
姓名部门签名姓名部门签名
社会责任管理体系内审检查表
内审人员：内审日期：
不不
审核内容符合备注
符合适应
1.工厂是否有明确的招工程序，并采取有效的措施鉴别工人年龄和年龄
文件
2.工厂是否保存所有工人的人事档案，包括年龄文件副本和入职日期
3.工厂是否建立未成年工名册及工作岗位，是否办理未成年工登记证和
定期安排健康检查，是否安排他们从事危险的或者有害健康的工作
4.工人是否了解工厂的禁止童工和保护未成年工的政策和程序?
5.若有发现童工，工厂是否采取有效的补救措施，并通知当地劳动部
门?
6.工人是否清楚劳动合同的条款及工厂规定，是否明白自由雇用的权
利?
7.工厂是否保存工人身份证原件，工人是否需要交纳押金?
8.工人与工厂是否有大额或长期的借贷关系，除了以工抵债外是否还有
其它还债方式?
9.通过合理的辞工申请，工人离开工厂时能否领取全部工资?
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