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生产制造安全管理与检查记录册应用指南

一、记录册的核心应用价值与场景

生产制造行业因其设备密集、流程复杂、人员操作频繁等特点，安全风险贯穿于原材料入库、生产加工、成品出库的全流程。本安全管理与检查记录册作为系统化工具，旨在通过标准化记录与流程化管理，实现安全风险的“早发觉、早整改、早闭环”，为企业构建“横向到边、纵向到底”的安全责任体系提供支撑。

（一）适用行业与场景

本记录册适用于机械加工、化工生产、电子装配、食品制造、金属冶炼等所有生产制造型企业，具体应用场景包括：

日常安全管理：每日生产前的设备安全检查、作业环境巡查、员工劳保用品佩戴核查等；

专项风险排查：针对电气安全、消防安全、危化品管理、特种设备（如锅炉、起重机）等高风险领域的定期专项检查；

季节性安全防控：夏季防暑降温、冬季防火防冻、雨季防汛等季节性安全检查；

重大活动保障：节假日停产复工检查、新设备投产前验收、监管部门迎检等；

溯源分析：通过历史检查记录与隐患整改轨迹，为安全原因分析提供数据支撑。

二、记录册的系统化操作流程与实施步骤

（一）前期准备：明确职责与资源配置

成立安全管理小组

由企业负责人担任组长，生产、设备、安全等部门负责人为组员，明确各岗位安全职责：安全管理部门负责制定检查标准与记录表单，生产部门负责日常检查执行，设备部门负责隐患整改的技术支持。

示例：某机械制造企业安全管理小组由总经理总任组长，生产部经理、设备部主管、安全专员专员为组员，其中*专员负责记录册的日常维护与数据汇总。

配置检查资源

工具准备：配备安全帽、绝缘手套、测电仪、气体检测仪、卷尺、相机等检查工具，保证工具在校准有效期内；

资料准备：整理企业《安全生产管理制度》《设备安全操作规程》《危险源辨识清单》等文件，作为检查依据；

人员培训：对检查人员进行培训，内容包括检查标准解读、记录规范、隐患分级方法及应急处置流程，保证检查人员具备识别风险的能力。

（二）制定检查计划：基于风险分级管控

风险点识别与分级

依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T131），结合企业生产工艺，识别出机械伤害、触电、火灾、物体打击等主要风险点，并按“高、中、低”三级分级管理。

示例：某化工企业将“反应釜温度超限”“危化品存储泄漏”定为高风险点，每日检查；将“安全警示标识缺失”“消防通道堵塞”定为中风险点，每周检查；将“设备表面轻微锈蚀”定为低风险点，每月检查。

编制检查频次表

根据风险分级结果，制定《安全检查频次计划表》（见表1），明确不同区域、不同设备的检查周期与责任主体，避免检查过度或遗漏。

（三）现场检查实施：标准化操作流程

检查前准备

检查人员领取记录册、检查工具，核对当日检查计划；

召开简短班前会，明确检查重点（如当日为新设备调试，需重点检查安全联锁装置）；

佩戴个人防护用品（如进入危化品区域需穿戴防静电服、防护眼镜）。

现场检查与记录

逐项核对：对照检查表（如《生产区域日常安全检查表》，见表2）逐项检查，对“合格”项目打“√”，“不合格”项目详细描述问题（如“冲压设备紧急停止按钮被遮挡，无法正常触发”）；

证据留存：对隐患部位拍照或录像，照片需标注检查时间、地点及问题描述；

双方签字：检查完成后，由检查员与被检查区域负责人共同签字确认，保证记录真实性。

问题即时处置

对可直接整改的一般隐患（如地面油污未清理），要求责任人立即整改，并在记录册中备注“已现场整改”；

对无法立即整改的隐患（如配电箱接地线松动），立即下达《安全隐患整改通知单》（见表3），明确整改措施、责任人与期限。

（四）隐患整改与闭环管理

隐患分级整改

一般隐患：由责任部门在24小时内整改完成，整改后报安全管理部门复查；

较大隐患：由责任部门制定整改方案（如停机维修、设备更换），在3-5个工作日内完成整改，安全管理部门全程跟踪；

重大隐患：立即停产撤人，上报企业负责人及当地应急管理部门，委托专业机构制定整改方案，整改验收合格后方可恢复生产。

整改验证与归档

安全管理部门收到整改反馈后，在24小时内组织复查，填写《隐患整改复查记录表》（见表4），确认整改合格后签字归档；

对未按期整改的隐患，纳入企业绩效考核，并由安全管理部门下发《隐患整改督办单》，约谈责任部门负责人。

（五）数据汇总与持续改进

定期数据分析

每月由安全管理部门汇总检查记录，编制《安全管理月度分析报告》，内容包括：检查次数、隐患数量（按类型、级别统计）、整改率、重复隐患问题等，分析隐患高发环节，提出改进措施。

示例：某企业月度报告显示“设备安全防护装置缺失”占比达35%，建议在年度设备检修中增加防护装置升级专项预算。

动态更新标准

根据生产工艺变化、法规更新及检查数据分析结果，每半年修订一次《安全检查标准表》，保证检查内容与实际风险匹配。

三、核心检查表单