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河北邢台冶金镁业有限公司质量管理体系年度评估报告

1.目的

通过对质量保证系统进行检查评估,评价质量管理体系整体运行情况,质量管理中存在的问题,为质量管理的体完善提供依据,同时该报告对产品年审进行补充。

2.范围

本报告针对公司整个质量管理体系包括六大系统的2010年度运行情况的运行评估。

3.报告组织

本报告包括六大系统的整体运行总结，各系统设立专人进行总结报告，技术质量部进行总体的归纳审核，形成本评估报告。

4.组织机构、质量管理架构和人员

*****现有员工300人，其中原料药车间110人，管理人员30人，技术人员人12人，生产操作人员78人，辅助系统操作人员15人，质量保证人员6人，质量控制人员12人。质量负责人、生产负责人本科学历，2011年对新版GMP进行了培训。

公司培训工作由综合办公室负责，并设培训管理人员负责公司的日常培训管理工作。培训方式分为教学法、示范法、情景法、案例研究法。培训工作的一般性程序为：进行培训需求评估；拟订培训计划；实施具体培训；培训效果评估。培训分为岗前培训和在职培训。2011年在公司领导的重视和各部门的配合下，公司级和部门级培训均圆满完成，其中公司级培训项目共7项，部门级培训项目5项。2011年公司对5名新员工进行了岗前培训，3名员工进行了转岗培训。在培训过程中公司严格控制培训效果，对在2011年3月20日入职员工的试用期培训考核中未通过的1名员工，公司予以解除了劳动合同，以保证所有员工均为培训考核合格后方能正式上岗。

5.质量保证系统

5.1文件与记录管理

****公司建厂之初根据GMP建立文件体系，文件体系涵盖的项目足够全面，所有文件的内容参照GMP文件进行了一定的修改，比较适用于GMP的管理，质检处设有文件管理人员，进行文件的管理和记录的管理，批生产记录和检验记录全部由质检处发放，生产现场放置文件与现行文件保持一致，各部门车间设有二级管理员，负责生产辅助记录和质量控制辅助记录管理，文件的记录和管理处于受控状态，基本实现文件管理的目标。但同时发现，文件体系不够条理，同样的内容在多个文件中进行规定，文件的编写方面还存在一定的差距，内容上有抄袭相关法规的情况，而不是将工作流程详细的阐述，还需进行文件的提升；在记录的填写上不够工整，填写错误较多，偶尔发现记录不及时填写的现象，在记录的书写上还需要改善。

5.2供应商管理

公司采用了合作多年的供应商，物料质量有一定的保证，编制有合格供应商一览表,供销处自合格供应商采购物料。本年度新增了部分供应商，及时更新了供应商一览表，新增供应商按照供应商管理规程执行。同时梳理了原供应商资料，对其中的内容查漏补缺进行了一定程度上的完善，补充进行了部分关键物料供应商的审计，并对2011年度来料情况进行了总结和评价，基本保证了来料质量的均一、稳定，实现了供应商管理的目标。不足之处是我们的原辅材料大多为化工原料，采购量较低，供应商对我们不够重视，出现相关资料更新不及时现象；物

5.11稳定性管理

本年度持续稳定性计划有3个品种，如涉及新增加的品种也都执行了稳定性考察。本年度在原有的稳定性记录的基础上增加了稳定性试验方案，使稳定性测试的执行更具有计划性，同时对于完成的稳定性试验进行了总结报告，确定了产品质量的稳定性。

6.生产系统和包装贴签系统

2011年度生产系统整体工作遵循GMP管理要求进行。生产人员在上岗前、中时期、文件升版后都经过相关培训。生产前、生产中和生产后的清场工作，生产人员都严格按照SOP进行操作，并及时、准确的做好了相关记录，生产管理人员和技术质量管理人员随时对生产中关键物料的使用情况、生产关键操作步骤、生产过程控制要点进行即时检查，监控，极大程度上保障了生产过程的合规性及对偏差的发现与处理。但对于偏差的确认意识和处理能力，部分人员还有待进一步提升。

在现场管理工作中，车间设定车间管理负责人，以生产技术、操作及管理等文件为指导由车间管理负责人、工艺技术人员、现场QA人员对安全、卫生、定置管理、设备、产品质量等方面采取日常巡查、跟产、即时培训和员工奖惩等多种方式综合进行管理。由于公司建立时间较短，地处山区，人员年龄结构不合理，出现过现场状况与法规制度有部分偏差的情况，但都及时进行了整改。总体来说，现场管理较完善，能够达到相关法规要求。

包装与标签系统的运行也按照相关制度执行，包材与标签的领用已建立特殊审批程序，包装工作在专用场所进行，并有详细记录。标签的填写实施双人制，有核对签字的程序。

7.物料系统

在物料现场管理方面，我们按照规定每月对物料存储现场进行了两次GMP符合性自检，并接受了QA的监督检查及各种外审查验等，基本能够按照要求管理物料，但在记录的填写、标识的粘贴方面仍有一些