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网络安全管理标准化手册

第一章总则

1.1手册目的

为规范组织内部网络安全管理流程，明确各岗位安全职责，降低网络安全风险，保障信息系统及数据的机密性、完整性和可用性，依据《中华人民共和国网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规，结合组织实际情况制定本手册。

1.2适用范围

本手册适用于组织内部所有部门、全体员工及第三方服务提供商，涵盖网络安全管理全生命周期活动，包括但不限于体系规划、日常运维、风险评估、应急响应、安全审计等。

第二章适用范围与应用场景

2.1组织覆盖范围

管理层：负责网络安全战略决策、资源保障及重大事项审批；

技术部门（如信息部、运维部）：负责网络安全技术实施、系统运维及漏洞修复；

业务部门：负责本领域数据安全、用户权限管理及安全制度落地；

第三方服务商：需遵守本手册要求，承担合作过程中的安全责任。

2.2典型应用场景

新系统上线前安全评估：保证系统符合安全基线要求，规避设计缺陷；

日常安全巡检与监控：及时发觉网络攻击、异常访问等风险；

漏洞与威胁响应：针对高危漏洞、病毒入侵等事件进行标准化处置；

安全合规检查：满足法律法规及行业监管要求，避免合规处罚；

员工安全意识培训：提升全员网络安全防范能力，减少人为操作风险。

第三章网络安全管理体系建设实施步骤

3.1现状调研与需求分析

步骤1：梳理现有资产

统计组织内信息系统、硬件设备、软件应用、数据资源清单，明确资产责任人；

标注资产重要性等级（核心/重要/一般），如核心业务系统、用户敏感数据等需重点保护。

步骤2：识别合规要求

收集网络安全相关法律法规（如《数据安全法》《个人信息保护法》）、行业标准（如ISO27001、GB/T22239）及内部制度；

梳理合规条款清单，明确必须满足的控制项。

步骤3：评估风险现状

通过问卷调查、漏洞扫描、渗透测试等方式，识别当前网络面临的主要风险（如未授权访问、数据泄露、勒索病毒等）；

编制《网络安全风险评估报告》，确定风险优先级。

3.2管理体系框架设计

步骤1：制定安全方针

明确网络安全总体目标（如“全年重大安全事件为0，核心系统可用性≥99.9%”）；

确定安全管理原则（“预防为主、纵深防御、责任到人”）。

步骤2：搭建组织架构

成立网络安全领导小组，由总经理担任组长，技术负责人、法务负责人*任副组长；

设立网络安全管理办公室（挂靠信息部），配备专职安全管理人员，明确各岗位职责（如安全工程师、安全审计员）。

3.3制度规范编制

步骤1：编写核心制度

《网络安全责任制》：明确“谁主管谁负责、谁运行谁负责”原则，细化各岗位安全职责；

《访问控制管理规范》：规定用户账号申请、审批、权限变更、注销流程；

《数据安全管理规范》：明确数据分类分级、加密存储、传输安全及备份恢复要求；

《应急响应预案》：定义安全事件分级（Ⅰ-Ⅳ级）、响应流程及处置方案。

步骤2：制度评审与发布

组织技术、业务、法务部门对制度进行评审，保证内容完整、可操作；

经网络安全领导小组审批后，正式发布并全员宣贯。

3.4宣贯培训与试运行

步骤1：分层级培训

管理层：培训网络安全战略、合规要求及决策要点；

技术人员：培训安全技术操作（如漏洞扫描、应急响应）、工具使用；

普通员工：培训安全意识（如密码管理、钓鱼邮件识别、数据保密）。

步骤2：试运行与优化

选取核心部门或系统进行试运行，记录制度执行中的问题（如流程繁琐、职责不清）；

根据试运行反馈调整制度及流程，保证落地可行性。

第四章网络安全日常运维管理操作流程

4.1日常安全巡检

流程目标：及时发觉系统异常、设备故障及安全威胁，保障网络稳定运行。

操作步骤：

制定巡检计划：明确巡检频次（每日/每周/每月）、范围（网络设备、服务器、安全设备、应用系统）及责任人；

执行巡检操作：

检查网络设备（路由器、交换机）CPU、内存使用率及端口状态；

检查安全设备（防火墙、IDS/IPS）日志，确认是否有异常访问或攻击行为；

检查服务器系统补丁更新情况、磁盘空间占用及进程异常；

检查应用系统登录日志，确认是否有异地登录、非工作时段异常登录；

记录巡检结果：填写《日常安全巡检记录表》（见第五章模板），发觉问题及时上报；

问题整改跟踪：对巡检中发觉的问题（如高危漏洞未修复），下发整改通知，明确整改时限及责任人，完成后验证整改效果。

4.2漏洞管理

流程目标：规范漏洞发觉、评估、修复及验证流程，降低漏洞被利用风险。

操作步骤：

漏洞扫描：每月组织一次全网漏洞扫描（使用Nessus、OpenVAS等工具），扫描范围包括服务器、终端、Web应用；

漏洞定级：根据漏洞严重性（高危/中危/低危）、资产重要性及潜在影响，确定修复优先级；

漏洞修复：

高危漏洞：24小时内启动修复，紧急情况下可采取临时