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生产现场安全检查与整改标准化管理工具模板

一、模板适用范围与核心价值

本工具模板适用于各类生产型企业（如制造业、化工、建筑施工、仓储物流等）的生产现场安全管理工作，涵盖日常巡查、专项检查、季节性检查及节前安全排查等多种场景。通过标准化检查流程、规范化问题记录与整改跟踪，帮助企业实现安全风险的早发觉、早报告、早整改，降低发生率，保障人员生命财产安全，同时满足企业安全管理体系建设与外部监管要求的核心价值。

二、安全检查与整改标准化操作步骤

（一）检查准备阶段：明确目标与资源保障

制定检查计划

根据生产特点（如高危作业、设备调试阶段、新员工入职期等）确定检查类型（日常/专项/季节性），明确检查范围（全厂/车间/特定区域）、检查频次（每日/每周/每月）及重点检查项目（如特种设备、消防设施、危化品存储、员工操作行为等）。

示例：日常检查由车间班组长每日开工前执行，专项检查由安全管理部门牵头针对“有限空间作业”或“电气安全”开展，季节性检查在雨季前检查防汛设施、冬季前检查防寒防滑措施。

组建检查团队与分工

明确检查人员资质：至少包含1名安全管理人员（持安全员证）、1名技术负责人（熟悉设备工艺）、1名一线班组长（知晓现场实际操作）。

分工安排：安全管理人员负责整体协调与合规性核查，技术负责人负责设备设施安全状态评估，班组长负责员工操作行为规范检查。

人员示例：检查组长某（安全主管）、检查组员某（设备工程师）、*某（生产班组长）。

准备检查工具与资料

工具类：安全检查表（本模板提供）、测温仪、测厚仪、绝缘电阻测试仪、应急照明灯测试工具、气体检测仪（针对受限空间）等。

资料类：安全生产法规文件、企业安全管理制度、设备操作规程、上次检查问题整改报告、应急预案文本等。

（二）现场检查阶段：全面排查与风险识别

按检查表逐项核查

依据《生产现场安全检查记录表》（见本文第三部分）分类开展检查，重点关注以下维度：

设备设施安全：机械防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好，特种设备（锅炉、压力容器、起重机械）是否在检验有效期内，电气线路是否老化、接地是否可靠，消防器材（灭火器、消防栓）是否在位且压力正常。

作业环境安全：通道是否畅通（宽度不小于1.2米），物料堆放是否整齐（高度不超过1.5米且远离消防设施），照明与通风是否符合标准（如作业区域照度≥200lux），危险区域（如高压区、危险化学品存放区）是否设置明显警示标识。

人员操作安全：员工是否按规定佩戴劳动防护用品（安全帽、防护服、绝缘鞋等），特种作业人员（电工、焊工、叉车司机）是否持证上岗，是否遵守“三违”行为（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）。

应急与安全管理：应急预案是否张贴在醒目位置，应急疏散通道是否畅通，安全培训记录是否完整，隐患排查治理台账是否及时更新。

记录问题与初步判定风险

对发觉的问题，现场记录具体位置、问题描述（如“冲压机区域防护罩缺失3颗固定螺栓，存在机械伤害风险”），并依据《生产安全风险分级管控指南》判定风险等级：

红色风险（重大风险）：可能导致群死群伤或重大财产损失，需立即停工整改；

橙色风险（较大风险）：可能导致1-2人死亡或较大财产损失，需限期（24小时内）整改；

黄色风险（一般风险）：可能导致人员轻伤或一般财产损失，需限期（3天内）整改；

蓝色风险（低风险）：可能导致轻微伤害或财产损失，需提醒关注并适时整改。

（三）问题整改阶段：责任落实与跟踪闭环

下达整改通知单

检查结束后24小时内，由检查组长*某编制《安全整改通知单》（见本文第三部分），明确以下内容：

整改问题详情（含问题描述、风险等级、发觉位置）；

整改要求（如“立即停机修复防护罩并更换全部固定螺栓”“重新组织员工进行劳保用品佩戴培训”）；

整改时限（红色风险4小时内、橙色风险24小时内、黄色风险72小时内、蓝色风险1周内）；

责任部门/责任人（如“冲压车间负责人某”“人力资源部培训主管某”）。

通知单需经安全管理部门负责人*某审核后，送达责任部门并签收回执。

整改过程监督

安全管理部门负责跟踪整改进度，对红色/橙色风险问题，每日现场核查整改进展；黄色风险问题每2天跟踪1次；蓝色风险问题每周跟踪1次。

整改过程中若遇技术难题，由责任部门提出申请，检查组组织技术专家*某召开专题会议协调解决，必要时调整整改方案（如需延长时限，需重新报安全管理部门审批）。

整改结果验证

责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《整改完成报告》，附整改前后对比照片、检测报告（如电气绝缘测试记录）等证明材料。

安全管理部门在2个工作日内组织原检查组进行现场验证，确认整改达标后，在《整改验证记录表》（见本文第三部分）中签字确认；若整改不达标，退回责任部门重新整改，并纳入当月绩效考核。

（四）总结归档阶段：数据分析与持续改进

检查结果汇总分析

每