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费用报销管理规章制度细则

一、总则

为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本细则。本细则适用于公司全体员工的费用报销管理。费用报销应遵循真实、合理、合规的原则，确保每一笔费用支出都与公司的业务活动相关，且有合法有效的凭证支持。

二、费用报销的基本要求

1.报销凭证要求

-所有报销的费用必须有正式的发票或合法有效的原始凭证。发票应清晰显示发票抬头（必须为公司全称）、开票日期、商品或服务名称、金额等信息，且加盖开票单位的发票专用章。

-对于一些确实无法取得发票的情况，如在农贸市场采购农产品等，应提供收款收据，并注明收款人的姓名、联系方式、采购