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安全生产管理工具危险源识别与风险控制手册版

一、前言

本手册旨在规范企业危险源识别与风险控制工作的标准化流程，通过系统化方法全面辨识生产经营活动中的各类危险源，科学评价风险等级，制定并落实有效控制措施，从源头预防生产安全，保障员工生命财产安全，保证企业生产经营活动合规有序。手册适用于企业各生产环节、各部门及所有岗位员工，是开展日常安全管理、项目安全评估、隐患排查治理等工作的重要指导文件。

二、手册应用范围与核心价值

（一）典型应用场景

日常安全管理：企业定期开展安全生产检查、班组安全活动时，通过手册流程系统识别作业活动、设备设施、作业环境中的危险源，动态更新风险清单。

新改扩建项目：项目设计、施工、投产前，使用手册方法进行危险源预辨识，制定针对性安全措施，保证项目本质安全。

变更管理：当生产工艺、设备设施、作业人员、组织架构等发生变更时，通过手册流程重新评估风险，避免因变更引发新隐患。

调查与应急演练：发生后，结合手册分析危险源管控失效原因；应急演练前，通过手册辨识演练场景中的风险，保证演练安全有效。

（二）核心价值

风险前置预防：变“事后处理”为“事前控制”，从源头降低发生概率。

责任明确落地：通过标准化流程明确各部门、岗位在危险源管控中的职责，避免管理盲区。

全员参与安全：简化操作步骤，便于一线员工参与危险源识别，构建“人人管安全”的文化氛围。

三、危险源识别与风险控制标准化流程

本流程包含“准备阶段—现场识别—风险评价—控制措施制定—措施落实与验证—持续改进”六个环节，各环节环环相扣，形成闭环管理。

（一）准备阶段：明确范围与分工

成立识别小组：由企业安全生产负责人*担任组长，成员包括安全管理部门人员、各生产部门技术骨干、班组长及岗位员工代表（保证覆盖生产、设备、工艺、人力等专业领域）。

收集基础资料：

生产工艺文件、操作规程、设备说明书；

历史案例、隐患排查记录、安全检查表；

相关法律法规、标准规范（如《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等）。

划分识别单元：按“生产流程—作业区域—设备设施—岗位活动”四级逻辑划分识别单元，例如“车间A→生产线1→反应釜→投料作业”。

（二）现场识别：全面排查危险源

采用“综合分析法+工具辅助法”，从“人、机、环、管”四个维度辨识危险源，保证无遗漏。

1.常用识别方法

方法名称

适用场景

操作要点

工作危害分析法（JHA）

对具体作业活动（如动火、进入受限空间）进行分解，识别每个步骤的危险源。

将作业活动分解为“准备—实施—收尾”等步骤，逐步分析“人、机、环、管”可能存在的缺陷。

安全检查表法（SCL）

对设备设施、作业环境进行系统检查，避免遗漏常规危险源。

依据标准规范编制检查表，逐项核对设备状态、环境参数、安全防护措施等是否符合要求。

预先危险性分析法（PHA）

在项目初期或变更前，对潜在危险源进行宏观预判。

分析工艺、物料、环境等固有风险，推测可能导致的后果及触发条件。

2.“人、机、环、管”识别维度示例

人的因素：员工操作技能不足、未佩戴防护用品、违章指挥/作业、疲劳作业等；

机的因素：设备安全防护装置缺失、老化失效、特种设备未定期检验、电气线路短路等；

环的因素：作业场所通风不良、照明不足、易燃易爆物品堆放不规范、极端天气影响等；

管的因素：安全制度不健全、培训不到位、隐患整改不及时、应急演练流于形式等。

（三）风险评价：科学分级管控

采用“LEC评价法”或“风险矩阵法”对危险源进行定量/定性评价，确定风险等级，为后续管控提供依据。

1.LEC评价法（适用于作业活动）

通过计算风险分值D（L×E×C）确定等级，其中：

L：发生的可能性（分值1~10，完全不可能发生=1，必然发生=10）；

E：人员暴露于危险环境的频繁程度（分值1~10，罕见暴露=1，持续暴露=10）；

C：可能造成的后果（分值1~100，轻微伤害=1，多人死亡=100）。

风险等级划分：

D≥320：重大风险（红色），需重点管控；

160≤D＜320：较大风险（橙色）；

70≤D＜160：一般风险（黄色）；

D＜70：低风险（蓝色）。

2.风险矩阵法（适用于设备设施、环境因素）

以“可能性等级”（高、中、低）和“后果等级”（特别重大、重大、较大、一般）为横纵轴，交叉确定风险等级（红、橙、黄、蓝）。

（四）控制措施制定：遵循层级原则

按“工程技术措施→管理措施→个体防护措施→应急措施”的优先级制定控制措施，保证措施可行、有效。

措施层级

示例说明

工程技术措施

安装设备防护罩、设置通风除尘系统、采用自动化控制替代人工操作等。

管理措施

完善操作规程、加强员工培训、实施作业许可制度（如动火、高处作业许可）、设置安全警示标识等。

个体防护措施

配备安全帽、安全带、防护眼镜、防毒口罩等防护用品，并监督正确