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企业安全生产标准化检查表及整改流程工具模板

一、应用场景与价值

本工具模板适用于各类生产经营企业（如制造业、建筑业、化工、物流等）开展安全生产标准化建设过程中的日常检查、专项检查、季节性检查及隐患排查治理工作，旨在帮助企业规范安全生产管理流程，全面识别并消除隐患，落实安全生产主体责任，实现安全管理标准化、规范化、常态化，有效预防生产安全，保障员工生命财产安全，同时满足监管部门对企业安全生产标准化达标评审的要求。

二、标准化检查与整改全流程操作指南

（一）检查前准备阶段

成立检查小组

由企业主要负责人或安全负责人牵头，成员包括安全管理部门专员、各生产部门负责人、技术骨干及员工代表（可根据检查类型调整人员构成，如电气专项检查需邀请电气工程师*参与）。

明确小组职责：制定检查计划、组织实施检查、汇总分析问题、跟踪整改落实。

制定检查计划

明确检查目的：如日常巡查、季度评估、节假日专项检查等。

确定检查范围：覆盖所有生产环节、设备设施、作业场所及人员（包括承包商、外来务工人员）。

依据标准：结合《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）及行业安全生产法规、企业内部安全管理制度等。

安排检查时间：提前通知相关部门（突击检查除外），保证生产经营活动不受影响。

准备检查工具与资料

检查表（见本文第三部分）、记录笔、相机（用于拍摄隐患现场）、测量工具（如卷尺、万用表等，根据需要配置）。

携带相关法规标准文本、企业安全操作规程、previous检查记录等资料，便于对照核查。

（二）检查实施阶段

召开检查启动会

向被检查部门说明检查目的、范围、流程及配合要求，强调检查的客观性和公正性。

现场检查与记录

逐项核对：对照《企业安全生产标准化检查表》，对检查项目逐项开展现场核查，保证无遗漏。

例：检查“安全防护设施”时，需确认设备防护罩、急停按钮、安全警示标识等是否完好、有效、符合标准。

详细记录：对发觉的问题，记录具体位置、问题描述（如“冲压设备防护罩缺失，存在机械伤害隐患”）、现场照片（作为附件）、初步判定等级（一般隐患/重大隐患，依据《安全生产隐患排查治理暂行规定》划分）。

人员访谈：随机询问员工岗位安全操作规程、隐患识别能力、应急处置措施掌握情况，验证培训效果。

问题汇总与初步判定

检查结束后，小组内部汇总问题，对隐患等级、整改责任部门/人、整改期限进行初步判定，形成《安全隐患问题清单》。

（三）整改实施阶段

下发整改通知

安全管理部门根据《安全隐患问题清单》，编制《安全隐患整改通知单》（见本文第三部分），经企业主要负责人*审批后，送达责任部门/人。

通知单需明确：隐患描述、整改要求（如立即停用、限期修复、更换设备等）、整改期限、责任部门/人、复查人及联系方式。

制定整改方案

责任部门接到通知后，24小时内组织制定整改方案，内容应包括：

隐患原因分析（直接原因、间接原因）；

具体整改措施（技术措施、管理措施、应急措施）；

整改责任人（部门负责人、具体执行人）；

所需资源（资金、人员、设备）；

完成时限（一般隐患不超过7天，重大隐患立即整改并制定专项方案，明确阶段性目标）。

整改方案需报安全管理部门备案。

落实整改措施

责任部门按照整改方案组织落实，整改过程中需遵守安全操作规程，设置警示标识，必要时停工停产。

安全管理部门对整改进度进行跟踪，对重大隐患整改过程进行现场监督。

（四）整改验收与闭环管理

整改验收

责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《安全隐患整改验收申请表》，附整改前后对比照片、整改记录等证明材料。

安全管理部门组织复查小组（原检查小组或指定人员）进行现场验收，对照整改要求逐项核查：

隐患是否彻底消除；

整改措施是否符合规范；

是否产生新的隐患。

验收合格后，在《安全隐患整改通知单》上签署“验收合格”，完成闭环；验收不合格的，重新下达整改通知，明确二次整改期限。

记录归档与总结分析

安全管理部门将检查记录、整改通知、整改方案、验收申请、复查报告等资料整理归档，保存期限不少于3年。

定期（如每季度）对隐患类型、高频问题、整改率等数据进行统计分析，形成《安全生产隐患治理分析报告》，针对系统性问题提出改进措施（如修订安全制度、加强培训、更新设备等），持续提升安全管理水平。

三、常用检查表与整改记录模板

（一）企业安全生产标准化检查表（通用版）

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

责任部门/人

整改期限

备注（问题描述）

安全管理

安全生产责任制是否明确并层层落实

各岗位安全职责文件齐全，负责人与员工签订责任书

查阅文件、访谈

*

安全管理制度是否健全（如安全培训、隐患排查、应急管理等）

制度覆盖所有环节，且定期评审修订

查阅制度文本

安全部*

安全培训计划是否落实，员工培训记录