并购重组合同（企业整合2025年）合同三篇.docxVIP

并购重组合同（企业整合2025年）合同三篇

篇一

鉴于：

（以下各条款内容根据前述分析标准设定，具体细节需由交易双方根据实际情况协商确定）

第一条合同当事人

甲方（买方/并购方）：[买方公司全称]

法定代表人：[买方公司法定代表人姓名]

注册地址：[买方公司注册地址]

乙方（卖方/被并购方）：[卖方公司全称]

法定代表人：[卖方公司法定代表人姓名]

注册地址：[卖方公司注册地址]

第二条合同标的

1.2甲方同意收购乙方合法拥有的、且在本合同附件一《拟转让资产清单》中列明的全部资产（以下简称“标的资产”），以及与标的资产相关的、由乙方承担的、在本合同附件二《拟承担负债清单》中列明的全部负债（以下简称“标的负债”）。

1.3标的资产的具体范围详见本合同附件一《拟转让资产清单》，标的负债的具体范围详见本合同附件二《拟承担负债清单》。

1.4除标的资产和标的负债外，乙方在本合同生效前经营的其他业务、资产、负债、权利和义务，除本合同另有约定外，由乙方自行保留或处理，与甲方无关。

第三条交易价格与支付方式

3.1甲方同意向乙方支付交易对价人民币[总金额]元（大写：[大写金额]整）。

3.2交易对价中，股权支付金额为人民币[股权支付金额]元，占交易对价总额的[股权支付比例]%；现金支付金额为人民币[现金支付金额]元，占交易对价总额的[现金支付比例]%。

3.3支付方式：甲方应通过银行转账方式将首期款支付至乙方指定的银行账户，其余款项根据本合同约定的交割前提条件满足情况分[期数]期支付完毕。

3.4具体的支付时间表、每期支付金额及条件详见本合同附件三《支付计划表》。

3.5交易对价的具体调整机制（如有）按本合同附件四《价格调整协议》执行。

第四条交割前提条件

4.1双方获得履行本合同所需的内部批准。

4.2双方完成必要的尽职调查，且尽调结果未发现本合同规定的足以根本性地影响交易的严重问题。

4.3双方提交并获得了为履行本合同所必需的外部批准、许可或备案（包括但不限于商务主管部门、国有资产监督管理机构、金融监管机构、税务部门、外汇管理部门等根据相关法律法规要求的批准、核准或备案），或获得了获得上述批准、核准或备案的书面承诺。

4.4完成标的资产和标的负债的最终审计和评估，审计和评估结果在双方可接受范围内。

4.5双方已签署所有必要的支持性文件（如股东会/董事会决议、员工安置方案、环保评估报告等）。

4.6其他双方约定的交割前提条件：[根据实际情况列明]。

第五条企业整合计划

5.1双方同意，为本合同标的资产的交割实现预期的商业目标，双方应在交割后共同推进企业整合工作。

5.2整合目标：

（1）实现业务流程的标准化与协同化，提升运营效率。

（2）整合财务管理体系，建立统一规范的会计核算和资金运作机制。

（3）优化组织架构，整合人力资源，实现人才的有效配置。

（4）统一信息系统，保障数据安全与共享。

（5）促进企业文化的融合，提升整体凝聚力。

（6）[根据实际情况补充其他目标]。

5.3整合范围与内容：

（1）业务整合：包括市场与销售渠道的整合、研发资源的共享与协同、生产与供应链的优化。

（2）资产整合：对土地、房产、设备、知识产权等进行统一登记、管理与利用。

（3）财务整合：统一财务报表体系、会计政策、资金结算中心等。

（4）人力资源整合：制定整合后的组织架构、岗位设置、薪酬福利体系，安排留任、裁撤及竞业限制等。

（5）信息系统整合：规划并实施IT系统的对接与融合。

（6）文化整合：建立共同的行为规范和价值观体系。

5.4整合时间表与里程碑：

（1）交割后[时间]内，完成整合指挥部的组建及整合方案的详细制定。

（2）交割后[时间]内，完成核心业务流程的初步整合。

（3）交割后[时间]内，完成组织架构调整及关键岗位人员任命。

（4）交割后[时间]内，完成主要IT系统的对接工作。

（5）[根据实际情况设定其他关键里程碑]。

5.5整合实施主体与责任：甲方指定[甲方整合负责人姓名及职务]为整合工作主要协调人，乙方指定[乙方整合负责人姓名及职务]配合。双方各自职责详见本合同附件五《整合责任分工表》。

5.6资源投入：双方同意根据整合计划需要，各自投入必要的资源，包括但不限于资金、专业人员、技术支持等。

第六条管理过渡期

6.1自本合同签订之日起至交割完成之日止为过渡期。

6.2过渡期内，乙方原管理团队继续负责乙方的日常经营管理活动，但其重大决策需事先征求甲方意见。甲方对乙方的过渡期经营管理行为承担[有限责任/无限责任-根据协商确定]。

6.3过渡期内，乙方应保