材料设备质量管理作业标准及流程.docVIP

PAGE4

材料（设备）质量管理作业标准及流程

目的

为加强对项目工程材料（设备）质量管理，规范城市公司对进场材料（设备）的质量控制，特制定本文件。

适用范围

本文件适用于城市公司所有开发工程项目。

术语和定义

内部职能单位：包括城市公司各职能部门。

职责

区域公司招标采购部：在本流程的主要职责是留存材料异常情况资料备案。

城市公司成本部：参与认质认价材料及其他重要材料（设备）进场检验。

城市公司设计部：负责材料（设备）选择的技术确认，参与工程材料（设备）的进场检验和质量控制。

工程项目部：直接负责并组织实施材料（设备）进场检验和质量控制，为工程材料（设备）的进场检验和质量控制现场实施主体。

工作程序

5.1工程部根据质量监督管理控制的要求，建立工程材料（设备）管理制度并执行。

5.1.1工程部制定《材料（设备）质量管理作业标准及流程》。

5.1.2工程部对工程材料（设备）进行控制分级并执行；详见相关记录：《土建工程材料进场检验分类表》、《安装工程材料（设备）进场检验分类表》、《装饰总坪工程材料进场检验分类表》。分类表内未出现的材料（设备）应在进场前3个工作日内由城市公司成本部、城市公司设计部和工程部共同研究材料（设备）分级。

5.1.3工程项目部应做好招投标阶段和施工阶段的材料封样管理。

5.1.4工程项目部负责组织成本部参与认质认价及其他重要材料（设备）的进场验收，组织设计部参与涉及外观及其他重要材料(设备)进场验收和非正常情况报备。

5.1.5工程项目部负责组织施工单位及监理单位对合同约定或国家规定必须送检、抽检和平行取样检测材料（设备）及时送当地的国家权威检测部门检测，其检测报告同时在工程部备案。

5.2区域公司招标采购部委托城市公司督导工程项目部对工程进场材料（设备）的质量控制管理，并对材料异常情况资料备案。

5.2.1招标采购部委托城市公司成本部负责组织城市公司设计部和工程项目部参与招投标阶段的材料封样和确认。

5.2.2招标采购部委托城市公司成本部监督工程项目部部在项目实施阶段的现场材料封样管理。并负责定标后向工程项目部移交一套封样材料样品，并办理相关移交手续；施工单位依据合同及公司相关规定，在材料（设备）进场前先提供样品给工程项目部进行现场封样，工程项目部负责对进场材料（设备）与封样样品进行对比验收、现场集中及归档管理。

5.2.3工程项目部如发现第Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ类进场材料（设备）与封样样品不符、与合同约定（含国家相关规范）要求不符的异常情况（已经使用、未使用但已经完成了报验、进场但未完成报验手续等），监理机构及工程项目部等内部职能单位应及时处理并做好全过程记录，并在核实结论后5个工作日内由工程项目部发起《工程进场材料异常记录表》，并与城市公司设计部、城市公司成本部会签后向招标采购部报备。

退场必须在白天工作时间内完成退场确认手续。如因运输等客观原因必须晚上退场，施工单位应提前通知监理单位和建设单位，在现场完成三方单位见证、拍照和签字手续。

5.3工程项目部：直接负责并组织实施材料（设备）进场检验和质量控制。

5.3.1前期质量控制

在工程建设前期的准备阶段，区域公司招标采购部、城市公司设计部、城市公司成本部、工程项目部等公司内部职能单位须提前

工程项目部共同进行检验（如须城市公司成本部和城市公司设计部共同确认的应通知相关人员到场）。监理公司已履行法定审批程序，工程部审核意见只需签署意见，工程部的第一负责人为最终审核人；无监理公司时，工程部必须进行审批，工程部的第一负责人为最终审批人。

对土建、装饰总坪和安装工程第Ⅱ类材料（设备）的进场验收，由项目监理机构组织供货单位或施工单位、工程部共同进行检验（如须城市公司成本部和城市公司设计部共同确认的应通知相关人员到场）。监理公司已履行法定审批程序，工程部审核意见只需签署意见，工程部的第一负责人为最终审核人；无监理公司时，工程部必须进行审批，工程部的第一负责人为最终审批人。钢材、水泥、商品混凝土、砌筑用砌块、外墙面砖粘接剂及勾缝剂必须按要求由项目监理机构进行见证取样送检；地下室与室外直接接触部分防水混凝土必须按要求由项目监理机构进行见证取样送检，检测限制膨胀率。门窗及玻璃材料、栏杆材料、幕墙及钢结构材料由工程部和项目监理机构根据材料的实际检查和使用情况确定是否取样送检。

对土建和装饰总坪工程第Ⅲ类第一批次、电梯和安装工程第Ⅲ类每批材料（设备）的进场验收，由工程项目部组织供货单位或施工单位、项目监理机构、城市公司成本部、城市公司设计部共同参与。监理公司已履行法定审批程序，公司工程项目部、城市公司成本部、城市公司设计部会签作为最终审批；无监理公司时，公司工程项目部、城市公司成本部、城市公司设计部会签作为最终审批。

土建工程防水材料

按合同、按规格型号