（14页PPT）信永方略中外运股份第一季度业务分析.pptVIP

2003－04－29葛涛2003第一季度货运业务分析市场趋势，收入和成本－－详细数据请见附件2003－04－29葛涛货运进口业务2003年第一季度全国完成货运进口货量18485吨，完成全年货量计划的42.98％。实现收入6718.9万元，完成全年预算的26.28％。货量比去年同期增长52.17％。同期海关统计数据为增长60.3某省市场占有率略有下降。2003－04－29葛涛货运进口业务从各区域公司看，除西北和西南区域公司没有完成预算外，其他区域公司完成情况较好。由于西北和西南所占比例较小，货运进口业务总体上完成并超过了指标。进口收入东北华北华东华南西南西北合计一季度预算7533120762099659201960182750312一季度实际1787116017223158844116597867189差异10338394113192924-795-84916877差异％137.24%32.63%6.28%49.38%-40.57%-46.48%33.54%全年预算363906430410056634313105009550255623完成预算％49.11%24.91%22.19%25.77%11.09%10.24%26.28%2003－04－29葛涛货运进口业务其中华南和某省市场占有率有所增长，西南区域内除个别公司的指标比去年下降外，总体比去年上涨了34.38%。华南区域比去年同期上涨的较多。西北区域各公司的进口情况普遍较差，比去年同期下降了69.43％，同期海关数据下降的幅度只有20.9％，应该提起注意。其他几个区域公司的进口某省市场占有率也有程度不同的下滑。区域名称03年进口货运量（吨）02年进口货运量（吨）比去年同期±（%）市场占有率趋势华东实际13070786966.10%↓华东海关836794761475.74%华北实际3352284717.74%↓华北海关315542231441.41%华南实际1218514136.93%↑华南海关179841046971.78%西北实际38123-69.43%↓西北海关8131028-20.91%西南实际765734.38%↑西南海关19141979-3.28%东北实际860885-2.89%↓东北海关5258465013.08%2003－04－29葛涛货运进口业务东北区域第一季度的进口成本率突破下达数较多，主要原因是进口业务中，代理货物较多，其中代收代付业务比重较大。造成业务收入上升，同时成本也上升。华北由于全程货增加，造成成本上升。西北区域由于收入下降，造成固定的业务成本过高。区域货运进口东北预算79.83%实际91.84%差异12.01%华北预算53.36%实际55.84%差异2.48%华东预算39.33%实际39.82%差异0.48%华南预算70.77%实际69.83%差异-0.95%西南预算61.24%实际51.97%差异-9.27%西北预算60.94%实际72.15%差异11.20%2003－04－29葛涛货运出口业务03年第一季度出口业务完成货量8266.85吨，完成全年计划的15.4%。完成预算收入15226.8万元，完成全年预算的19.84%。货运量比去年同期下降了19.94％，同期海关数据显示比去年同期上涨了21.4某省市场占有率下降。2003－04－29葛涛货运出口业务未完成预算的区域有东北，华北，华南和西南，其中华北和华南的差距较大。华东和西北完成了预算任务。总体出口任务没有完成预算任务。进口收入东北华北华东华南西南西北合计一季度预算1158729414754593622574743835163993一季度实际1005123456766013092870394194152268差异-1536-59581142-5297-435359-11725差异％-13.26%-20.26%1.51%-14.62%-5.82%9.36%-7.15%全年预算5351214313932