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计算机安全管理制度

计算机安全管理制度

第一章总则

第一条为保障本单位计算机信息系统的机密性、完整性和可用性，规范信息资产的管理、使用和维护行为，防范来自内外部的安全威胁，依据国家相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有拥有、使用或管理计算机信息系统、网络设备及信息资产的部门与个人。

第三条计算机安全管理遵循“预防为主、综合防范、责任到人、持续改进”的原则，将安全管理贯穿于信息系统规划、建设、运行、维护和废弃的全过程。

第四条本制度目标是建立健全计算机安全防护体系，明确安全职责，规范安全操作，提升全体人员的安全意识，确保业务持续稳定运行。

第二章组织与职责

第五条设立或指定专门的计算机安全管理机构或岗位，全面负责本单位计算机安全工作的规划、实施、监督和协调。

第六条计算机安全管理机构的主要职责包括：

1.制定、修订和推广本制度及相关的安全策略与规范。

2.组织开展计算机安全培训与宣传教育活动。

3.监督和检查各项安全制度的执行情况。

4.组织实施安全风险评估、漏洞扫描和安全审计。

5.领导和协调安全事件的应急响应与处置。

6.管理和维护安全技术设施。

第七条所有人员必须严格遵守本制度，对本人操作与使用的计算机及信息资产负直接安全责任。管理人员对其管辖范围内的计算机安全负领导责任。

第三章人员安全管理

第八条涉密或关键岗位人员录用前，应进行必要的背景审查。

第九条新入职人员须接受计算机安全初始培训，并签署安全保密协议后方可获得系统访问权限。

第十条全体人员应定期接受计算机安全意识教育和技能培训，了解最新的安全威胁和防护措施。

第十一条人员离职或岗位变动时，须立即办理相关手续。相关部门应收回其拥有的所有信息资产，并注销其在所有信息系统中的账户与访问权限。

第四章资产管理制度

第十二条建立完整的信息资产清单，包括硬件设备、软件系统、数据文档等，并进行分类和标识，明确责任人。

第十三条硬件设备管理：

1.设备采购需符合安全标准，并进行登记。

2.设备报废或处置前，必须对存储介质进行彻底的数据销毁或物理破坏，防止数据泄露。

3.严禁将单位资产私自外借、转让或带离办公场所。

第十四条软件与数据管理：

1.软件的采购、安装、使用和升级须经过授权，禁止使用未经许可的盗版或来源不明的软件。

2.重要数据应进行分类分级，并根据其敏感程度实施相应的保护措施。

第五章物理与环境安全

第十五条核心机房等重要区域应实施严格的物理访问控制，配备门禁、监控、消防、温湿度控制等设施，并建立出入登记制度。

第十六条办公区域内应保持整洁，推行“清桌下班”政策，离开座位时需锁定计算机，重要文件和介质应妥善保管。

第十七条未经许可，严禁任何外部人员携带摄影、摄像、录音等设备进入核心区域。

第六章访问控制策略

第十八条遵循“最小权限”和“业务必需”原则，为用户分配完成其工作所需的最小访问权限。

第十九条账户管理：

1.所有信息系统账户应实行实名制，一人一账。

2.定期对系统账户进行审查，及时清理冗余、休眠账户。

3.严禁共享账户，严禁私自转借账户。

第二十条远程访问必须通过安全的VPN通道，并进行多因素认证，访问行为应被记录和审计。

第七章密码管理规范

第二十一条所有系统账户必须设置密码，密码策略应满足以下要求：

1.长度不少于12位。

2.包含大写字母、小写字母、数字及特殊符号中的至少三类。

3.不得使用连续或重复的字符、生日、电话号码等易被猜测的信息。

4.每90天强制更换一次，且新密码不得与最近5次使用过的密码重复。

第二十二条系统默认密码必须在首次登录时立即修改。密码不得以明文形式记录、传输或存储。

第八章网络与通信安全

第二十三条网络边界应部署防火墙、入侵防御系统等安全设备，并配置严格的安全策略。

第二十四条内部网络应根据业务重要性进行区域划分和逻辑隔离，限制跨区域的非必要访问。

第二十五条无线网络的使用必须经过审批，并采用WPA2或更高级别的加密方式和认证机制。禁止私自搭建无线热点。

第二十六条对通过网络传输的敏感数据，必须采用加密等保护措施。

第九章系统与应用安全

第二十七