企业安全生产流程标准执行记录表.docVIP

企业安全生产流程标准执行记录表

一、适用范围与使用时机

本记录表适用于各类企业开展安全生产流程标准执行情况的跟踪与留存，涵盖日常安全巡检、设备操作规范落实、危险作业管控、应急演练实施等场景。具体使用时机包括：新员工入职安全培训后的流程执行验证、安全生产专项活动（如“安全生产月”）中的流程落地检查、日常生产过程中安全操作标准的定期复核、上级安全检查或第三方审核前的执行记录梳理等。通过系统记录，可保证安全生产流程的可追溯性，及时发觉执行偏差并推动改进。

二、标准执行操作流程

（一）执行前准备

明确检查依据：根据企业现行《安全生产管理制度》《岗位安全操作规程》及相关行业标准（如《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》），梳理本次需检查的安全生产流程清单，明确每个流程的核心控制点及标准要求。

组建检查小组：由安全管理部门牵头，联合生产部门、设备部门负责人及一线安全员组成检查小组，明确分工（如资料核查组、现场检查组、访谈记录组）。

准备检查工具：携带安全检查表、记录笔、相机（用于记录现场问题，需提前获得企业内部拍摄授权）、流程标准文本等，保证检查过程有据可依。

（二）现场执行检查

流程执行核查：对照流程清单，逐项检查现场操作是否符合标准。例如：

设备操作流程：核查操作人员是否持证上岗、是否执行“开机前检查-运行中监控-停机后清理”标准步骤；

危险作业流程：如动火作业，是否办理“作业许可证”，是否清理作业周边可燃物，是否设置监护人及消防器材；

应急响应流程：查看应急物资（灭火器、急救箱等）是否定点存放且在有效期内，员工是否熟悉应急疏散路线。

人员行为观察：通过现场观察或访谈（访谈对象需覆盖管理层、执行层、监督层），确认员工对流程的掌握程度及实际执行情况，重点关注“习惯性违章”行为（如未按规定佩戴劳保用品、跨越安全警示线等）。

问题记录与标注：对不符合标准的项，详细记录问题描述（如“3号机床操作人员未按规定佩戴护目镜”）、发生位置、涉及人员（姓名用代替，如“操作员某”）、现场照片（附照片编号，如“JC-2024-001”）。

（三）记录填写与确认

实时填写记录表：根据检查结果，在“安全生产流程标准执行记录表”中逐项填写执行情况，选择“符合”或“不符合”，对不符合项需在“问题描述”栏详细说明，并在“整改要求”栏明确整改措施、责任人及完成时限。

双方签字确认：检查完成后，由检查小组组长与被检查部门负责人共同签字确认，保证记录真实、客观。若被检查部门对结果有异议，需在“备注”栏说明，由安全管理部门协调复核。

（四）整改跟踪与闭环

下达整改通知：安全管理部门根据记录表中的不符合项，正式下达《安全生产整改通知书》，明确整改内容及时间节点（一般不超过7个工作日，重大隐患需立即停工整改）。

整改复核验证：责任人完成整改后，提交整改报告及佐证资料（如整改后照片、培训记录等），检查小组进行现场复核，确认整改合格后在记录表“整改完成情况”栏签字。

归档与复盘：每月末将记录表整理归档，安全管理部门组织召开复盘会，分析当月流程执行共性问题和典型隐患，修订完善相关流程标准，形成PDCA闭环管理。

三、安全生产流程标准执行记录表

基本信息

记录表编号

AQ-SC-2024-______

检查日期

______年______月______日

检查区域/部门

检查类型

□日常巡检□专项检查□培训验证□审核前准备□其他：_________

检查小组组长

检查组成员

被检查部门负责人

流程类别

流程名称

标准要求摘要

执行情况

问题描述

整改要求

责任人

完成时限

整改完成情况

审核人

设备操作

机床安全操作流程

1.开机前检查防护装置、润滑系统；2.运行中禁止用手直接接触旋转部位；3.停机后切断电源，清理铁屑。

□符合□不符合

危险作业

动火作业管理流程

1.办理《动火作业许可证》；2.清理作业点5米内可燃物；3.设置监护人及灭火器；4.作业后确认无火源。

□符合□不符合

劳动防护

PPE佩戴规范

1.进入车间必须穿戴安全帽、劳保鞋；2.操作旋转设备需佩戴护目镜；3.特殊区域（如噪声区）佩戴耳塞。

□符合□不符合

应急响应

火灾应急疏散流程

1.熟悉疏散路线图；2.发觉火情立即按下手动报警器；3.沉冷静，低姿逃生，不乘坐电梯。

□符合□不符合

用电安全

临时用电管理流程

1.由专业电工接线；2.使用符合标准的插线板；3.下班前切断非必要电源。

□符合□不符合

危险化学品管理

剧存储流程

1.存放于专用保险柜，双人双锁；2.建立台账，领用需审批；3.配备应急中和物资。

□符合□不符合

其他

□符合□不符合

检查总结与建议

主要亮点（如流程执行较好的环节、典型经验）：

存在的主要问题及改进建议：

检查小组组长签字：