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工艺与设备变更管理规范
目录
一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（一）目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（二）适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
（三）定义与术语．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、变更管理原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
（一）合规性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
（二）系统性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
（三）持续性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
（四）透明性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
三、变更申请与审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
（一）变更申请流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
（二）变更审批权限划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
（三）变更申请示例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
（四）审批意见格式要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
四、变更实施计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
（一）实施前准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
（二）实施步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
（三）资源调配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
（四）风险评估与控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
五、变更过程监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
（一）变更现场监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
（二）进度报告制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
（三）异常情况处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
（四）变更效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
六、变更后评估与反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
（一）后评估标准制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
（二）评估方法与流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
（三）评估报告提交．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
（四）反馈机制建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
七、培训与考核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
（一）培训计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
（二）培训内容与形式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
（三）考核方式与标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
（四）考核结果应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
八、附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
（一）规范修订记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
（二）解释权归属．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
（三）生效日期与版本信息．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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