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虚拟机技术应用管理办法

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司内部虚拟机技术的应用与管理，提高IT资源利用效率，保障信息系统安全稳定运行，降低运维成本，依据国家相关法律法规及公司信息安全管理规定，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司内部所有基于虚拟化技术构建、部署、运行和管理的虚拟机及其相关资源，包括但不限于服务器虚拟化、桌面虚拟化等。公司各部门及所有使用、管理虚拟机资源的员工，均须遵守本办法。

第三条基本原则

虚拟机技术应用管理遵循以下原则：

（一）统一规划，分级管理：由信息技术部门负责整体规划与技术标准制定，各业务部门在授权范围内进行合规使用与日常管理。

（二）安全优先，风险可控：将信息安全置于首位，严格落实各项安全防护措施，确保数据完整性、保密性和可用性。

（三）按需分配，高效集约：根据业务实际需求合理分配虚拟机资源，避免浪费，追求资源利用最大化。

（四）规范操作，责任到人：明确虚拟机全生命周期各环节的操作规范与责任人，确保管理可追溯。

第二章组织与职责

第四条信息技术部门职责

公司信息技术部门是虚拟机技术应用管理的归口管理部门，主要职责包括：

（一）负责制定和修订虚拟机技术相关的管理制度、技术标准和操作规范。

（二）负责虚拟机平台（如虚拟化层、管理软件等）的搭建、部署、升级与日常维护。

（三）负责虚拟机物理资源（服务器、存储、网络设备）的规划、配置与监控。

（四）负责虚拟机模板的制作、审核、更新与管理。

（五）负责虚拟机的创建、变更、回收等操作的技术支持与审批执行。

（六）负责虚拟机平台的安全防护策略实施、日志审计与故障排查。

（七）组织开展虚拟机技术相关的培训与技术咨询。

第五条业务部门职责

各业务部门作为虚拟机的使用部门，主要职责包括：

（一）根据本部门业务需求，提出合理的虚拟机资源申请。

（二）严格遵守本办法及相关操作规程，规范使用所分配的虚拟机资源。

（三）负责本部门虚拟机内业务系统的日常运行管理、数据备份与恢复。

（四）配合信息技术部门进行虚拟机的安全检查、漏洞修复和应急处置。

（五）指定专人负责本部门虚拟机相关事宜的对接与协调。

第三章虚拟机全生命周期管理

第六条申请与审批

（一）业务部门因工作需要使用虚拟机时，应由部门负责人向信息技术部门提交《虚拟机资源申请表》，详细说明虚拟机的用途、预计使用期限、所需配置（如CPU、内存、存储容量、操作系统类型等）及安全需求。

（二）信息技术部门收到申请后，应根据资源状况、业务合理性及安全合规性进行审核。对于超出常规配置的申请，需进行专项评估。

（三）审核通过后，由信息技术部门按审批流程报批后执行。

第七条创建与配置

（一）信息技术部门应基于经审批的申请单，优先使用标准化模板创建虚拟机。

（二）虚拟机的命名应遵循公司统一的命名规范，便于识别与管理。

（三）根据业务需求和安全策略，为虚拟机配置网络接入、存储分配及安全组规则。

（四）新创建的虚拟机应安装必要的安全软件（如防病毒软件、主机入侵检测系统等），并进行初始安全加固。

（五）虚拟机创建完成后，信息技术部门应将相关信息（如IP地址、登录方式等）书面或通过指定系统告知申请部门。

第八条交付与使用

（一）虚拟机交付使用前，信息技术部门与申请部门应共同进行验收，确保配置符合要求。

（二）使用部门应指定专人（虚拟机管理员）负责所使用虚拟机的日常管理，设置强密码并定期更换。

（三）禁止在虚拟机上安装与工作无关的软件或服务，禁止将虚拟机用于未经授权的用途。

（四）虚拟机用户应妥善保管登录凭证，不得转借他人或泄露。如发生凭证丢失或疑似泄露，应立即报告信息技术部门。

（五）使用部门应定期对虚拟机内的重要数据进行备份，并对备份数据的有效性进行验证。

第九条运维与监控

（一）信息技术部门负责对虚拟机平台及物理基础设施进行7x24小时监控，及时发现并处理资源瓶颈、性能异常及故障。

（二）建立虚拟机运行日志记录机制，包括开关机、配置变更、重要操作等，日志保存期限应符合相关规定。

（三）信息技术部门应定期对虚拟机进行巡检，包括系统健康状况、安全漏洞、补丁更新情况等，并形成巡检报告。

（四）对于长期闲置或资源利用率过低的虚拟机，信息技术部门有权与使用部门沟通，提出资源调整或回收建议。

第十条变更管理

（一）虚拟机配置（如CPU、内存、存储）需要调整时，使用部门应提交《虚拟机资源变更申请表》，经信息技术部门审核批准后实施。

（二）虚拟机的网络策略、安全组规则等变更，须经信息技术部门安全负责人审核。

（三）所有变更操作应在非业务高峰期进行，并制定回退方案。变更完成后，需进行测试验证。

第十一条回收与销毁

（一）当虚拟机达到预计使用期限或不再需要时，使用部门应主动向信息技术部门提交《虚拟机资源回收申请表》。

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