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差旅费管理办法

一、总则

1、为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费用的使用与管理,结合本单位实际情况,特制定本管理办法。

2、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

３、城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食费和公杂费实行定额包干。

４、本办法制定的各项标准为本单位上限标准。

二、城市间交通费

5、出差人员按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

出差人员乘坐交通工具等级标准见下表:

职务

火车

轮船

飞机

其他交通工具

（不包括出租车)

院级领导、正高级职称人员、项目负责人

软席(软座、软卧）

高铁二等座

三等舱

普通舱

(经济舱）

凭有效票据据实报销

副高级职称人员、各部门负责人

软席（软座、软卧）

高铁二等座

三等舱

普通舱

(经济舱）

凭有效票据据实报销

其他人员

硬席（硬座、硬卧）

高铁二等座

四等舱

（特殊情况经院分管领导审批)

凭有效票据据实报销

所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的,可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应当乘坐低一等级舱位。

６、乘坐火车:从当日晚8时至次日凌晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票，符合规定而未购卧铺票的，按实际乘坐硬座票价的80%给予补贴。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补贴。

7、出差人员自驾车前往出差地的，需经院分管领导同意后方可前往。自驾车往返出差地的油费、过路费、停车费等费用凭有效票据据实报销,无其他补助。

8、出差人员往返机场、车站、码头的交通费、民航机场管理建设费和航空旅客人身保险费(限每人每次一份)凭据报销,不在公杂费定额包干之内。

三、住宿费

9、出差人员按照规定标准住宿，住宿费凭据报销。未按照规定标准住宿的,超支部分自理。出差人员住宿标准见下表:

职务

住宿费标准

院级领导、正高级职称人员、项目负责人

5００元／天

副高级职称人员

400元/天

部门负责人

30０元/天

其他人员

１80元／天(其他城市）

220元/天(一线城市）

10、出差人员无住宿费发票的，不予报销住宿费。

11、重要合同商务谈判、业务洽谈、以及会议主办方统一安排住宿超过住宿标准的,要事先请示院分管领导,书面说明情况报院分管领导批准后,凭有效票据据实报销。

四、伙食补助费

12、伙食补助费:出差人员的伙食补助费按出差自然（日历)天数，实行定额包干，除院级领导、正高级、项目负责人及副高级职称人员外，每人每天80元。院级领导、正高级、项目负责人及副高级职称人员的伙食补助费和公杂费合并计算，定额包干费每人每天1８0元。

13、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应主动、如实在差旅费报销单上列明，不再发放伙食补助费。

五、公杂费

14、公杂费用于补助市内交通、邮电等费用。

１5、出差人员的公杂费按出差自然(日历）天数，实行定额包干,除院级领导、正高级、项目负责人、副高级职称人员外,每人每天3０元。除往返机场、火车站、码头的车费外，其它市内交通费用不再报销。

1６、出差人员自驾车、由接待单位或其他单位提供交通工具的，出差人员应主动、如实在差旅费报销单上列明，公杂费按1５元/天发放。

17、在威海市下属市县出差，公杂费按1５元/天发放;自驾车、由接待单位或其他单位提供交通工具的，公杂费按15元/天发放。

六、附则

18、城市间交通费只报销出差期间直抵工作目的地的费用,绕道的一切费用自理。员工在出差期间,因游览及其他非工作需要发生的费用由个人自理。

１9、非单位任务性派遣，员工个人提出,经单位批准到外地学习、参加培训发生的差旅费用,按照标准凭有效票据据实报销,但不发放伙食补助费和公杂费。

20、确因工作需要，出差期间发生的业务招待费、出租车费等支出,原则上，业务招待费须事前电话或书面请示院分管领导。报销时报销人持院分管领导签字的业务招待费、出租车费书面说明,凭有效票据据实报销。

21、自然(日历）天数是指出差人员从出发当天零时起，到完成任务后返回公司所在当天2４时止的日历实际天数，出发和返回的天数均按一整天计算。

22、出差自然天数根据往返车(轮船、飞机、火车、汽车)票的日期计算；自驾车往返的以过路费记载的日期或住宿发票记载的日期计算;无法确定出差日期的，不得作为差旅费报销。

２3、本办法中一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津和重庆。其他国内城市均视为其他城市。

24、在差旅费报销过程中,相关负责人应严格把关，财务部门应认真审批。

25、本办法自公布之日起实行,实施细则由综合办公室负责解释。

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