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仓库管理制度

仓库是公司物资储备，保证企业正常生产的重要部门，也是公司成本核算的主要基础资料的来源。因此加强仓库管理是企业减少浪费，降低库存资金占用的重要工作之一。

仓库要按照物资管理的基本要求，做到帐卡物相符，物资归类摆放整齐，标示清晰，库容库貌清洁整齐，各项原始资料完整无缺。

仓库管理人员，要切实做到物资出库凭单发货的基本原则（包括借条）。坚决杜绝无单出库的现象，凡库管人员无单发货一经发现严肃处理。

公司仓库不直接对外，凡外单位需借仓库物品时，均由公司外协人员或其它相关人员办理出库手续。

仓库管理人员，凭产品构成表配货。凭销售单发货，并及时向有关部门反馈构成表中的缺件，以便及时补充库存。

车间领料时，根据构成表核对无误后签字领料。凡已签字领出库的零部件均由领料人负责保管，出库后发现缺件，除公司领导签字同意补发外，一律由领料人自行承担责任。

若因技术资料不完整，或生产过程中因技术改进等原因，车间需要更换已领的材料零件时，凭相关领导书面签字，仓库均给予更换。但在报财务的构成表中必须注明。

任何人未经同意不得擅自进入仓库随意支取材料和拿件换件，一但发现将视情节予以严肃处理。

外购产品，进厂时直接送质检检验，合格后采购员填写入库单办理入库手续，原则上没检验入库的产品未经公司领导同意不得直接装机。

因操作失误，或其它人为原因造成产品损坏，本人必须填写产品报废单，办理报废手续。否则不予补发，公司领导签字同意除外。

任何物品只要存放在仓库，无特殊原因，原则上必须办理入库手续，出库办理出库手续，严禁先斩后奏，随意使用，事后补单子这种很不正常的现象。

十一、存放在仓库外的物品，车间在装配合生产使用时，必须通知仓库保管员一声，防止出现东西已装机保管还不知道。

以上制度是根据仓库管理的基本规定结合我公司的实际情况初步制定的，在执行过程中可能存在与实际不协调的现象，经过一段时间的试用确实存在问题，届时公司将根据实际情况对本制度予以增减或调整。

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补充；

仓库管理员设岗两人

一；仓库主管、陈群；--主管、零件库、部件库、测控材料库、劳保用品库、成品库、工装库；负责以上六个大项商品的入库、出库、盘存、核对、登记账簿、对账、报表；每月与会计进行盘点核对、盘盈盘亏报财务，按财务要求进行调账，并负责领导和指导仓管员的业务工作.

二；仓管员、张伟东；--在仓库管理员的领导下进行工作，主管、零部件、辅料库、工具库、原材料库、半成品库、包装物库、工具库、废品库；负责原材料、零部件的配料工作。

三、严格遵守仓库管理制度，严格出入库手续，杜绝白条出库、借库，入库的所有物品必须凭计划单和出库单出库，超出计划单的备品备件必须经分管领导和领用部门负责人签字后发货出库；

四、严格售后维护领用物品及配件的追回制度，该追回而追不回从当事人当月工资扣回。

五、严格产成品的入库出库手续、入库时必须有成本检验员的签字，不出库前的产品质量及产品的完整度有装配部门保证。

公司财务综合部

2013年8月6日