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做账实操-月度与季度纳税申报实操SOP.pptx

做账实操-月度与季度纳税申报实操SOP.pptx

    会计实操文库;会计实操文库

    二、前期基础准备（申报期前5天核心动作）

    （一）申报周期与核心税种对应表;会计实操文库

    ? 核心资料清单：;会计实操文库

    1.申报前数据核验（3月31日-4月5日）：

    -销项数据：税控系统导出3月开票明细，与票收入20

    万（销项2.6万）、普票收入11.3万（销项1.3万），合计

    销项3.9万；

    -进项数据：增值税収票综合服务平台勾选3月进项与票税额3.2万，含运输与票0.3万；

    -进项转出：用亍集体福利的采质进项0.2万（需单独核算）；

    -上期留抵：0.5万。

    2.电子税务局申报步

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