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企业质量管理体系内审报告模板

引言

本报告旨在呈现本次企业质量管理体系内部审核（以下简称“内审”）的完整过程、主要发现、审核结论及改进建议。内部审核作为质量管理体系自我完善机制的关键环节，其目的在于验证体系运行的符合性、有效性，并识别持续改进的机会。本模板力求结构清晰、内容全面，同时保留必要的灵活性，以适应不同企业、不同审核范围的实际需求。企业在使用本模板时，应结合自身质量管理体系的特点及审核的具体目标进行调整和细化。

一、审核基本信息

1.1报告标识

*报告编号：[例如：QMS-IR-年份-序号]

*版本号：[例如：A/0]

*编制日期：[YYYY年MM月DD日]

1.2审核目的

明确本次内审旨在验证企业质量管理体系对[例如：ISO9001:2015标准]及相关法律法规的符合性，评价其实施的有效性和保持的适宜性，并为体系的持续改进提供依据。具体可能包括：确认体系文件的适宜性与充分性、过程控制的有效性、产品/服务质量的保证能力、客户满意度管理等方面。

1.3审核范围

详细界定本次审核所覆盖的质量管理体系要素、部门、过程及活动。

*体系要素：[例如：依据ISO9001:2015，包括4.组织环境、5.领导作用、6.策划、7.支持、8.运行、9.绩效评价、10.改进等全部或部分要素]

*涉及部门：[例如：管理层、质量部、生产部、采购部、销售部、研发部、人力资源部等]

*产品/服务范围：[例如：公司主导产品A系列、B系列的设计开发、生产制造、销售及售后服务过程]

*审核地点：[例如：公司总部、XX生产基地]

1.4审核依据

列出审核所依据的确切文件和标准。

*[例如：ISO9001:2015《质量管理体系要求》]

*[例如：公司《质量手册》（QM-XXX）]

*[例如：公司相关程序文件（QP-XXX系列）]

*[例如：适用的法律法规及客户特定要求]

1.5审核日期

*计划审核日期：[YYYY年MM月DD日]至[YYYY年MM月DD日]

*实际审核日期：[YYYY年MM月DD日]至[YYYY年MM月DD日]

1.6审核组组成

*审核组长：[姓名]，[职称/资质，如：高级审核员]

*审核组员：[姓名1]，[职称/资质]；[姓名2]，[职称/资质]（如有）

1.7受审核部门及代表

*[列出所有受审核部门名称及其主要陪同人员姓名与职务]

二、审核概述与结论

2.1审核实施情况

简要描述审核的实施过程，包括首次会议（简述）、现场审核的方式方法（如文件查阅、现场观察、人员访谈、记录抽查等）、抽样情况、末次会议（简述）。说明审核计划执行的总体情况，是否存在未按计划完成的审核内容及其原因。

2.2审核总体结论

基于审核发现的客观证据，对质量管理体系的整体运行状况给出明确、综合的评价。

*符合性：质量管理体系是否符合审核依据的要求（如ISO标准条款、公司体系文件等）。

*有效性：质量管理体系是否得到有效实施和保持，过程是否得到有效控制，质量目标是否达成。

*适宜性：体系文件及过程策划是否与企业实际情况相适应，能否支持质量方针和目标的实现。

*充分性：体系文件是否充分，资源提供是否到位，足以保证体系的有效运行。

*建议：例如，是否推荐保持质量管理体系认证/注册资格（如适用）。

请注意：结论应基于客观证据，避免主观臆断。即使存在不符合项，只要不是严重或系统性的，整体结论仍可能是积极或基本积极，并指出改进方向。

三、审核发现

3.1符合项（PositiveFindings/Observations）

详细描述在审核过程中发现的体系运行有效的具体事例和良好实践。这些发现应具有代表性，能够证明体系某些方面得到了有效实施并取得了预期效果。

*示例1：[部门]在[某过程，如：生产过程控制]中严格执行了[某文件，如：《生产作业指导书》]的规定，通过[具体做法]确保了[某结果/效果，如：产品关键尺寸的合格率达到XX%]（可引用相关记录编号或证据来源）。

*示例2：审核发现员工对质量管理体系基础知识及本岗位质量职责的理解较为清晰（可简述访谈情况或培训记录核查结果）。

*示例3：[部门]在[某方面/过程]采取了[某种改进措施]，并取得了[具体成效]（如效率提升、浪费减少等）值得其他部门借鉴。

3.2不符合项（Nonconformities）

详细列出所有不符合项，并对每个不符合项进行描述。不符合项应分级（如严重不符合项、一般不符合项）。

3.2.1[不符合项编号1，如：NC-YYYYMMDD-001]

*不符合事实描述：清晰、准确、客观地描