质量管理体系检查表产品品质保障版.docVIP

质量管理体系检查表（产品品质保障版）

一、工具概述与应用价值

本检查表旨在通过系统化、标准化的流程，对企业产品品质保障相关的质量管理体系进行全面检查与评估，适用于制造业、电子、机械、食品、医药等行业的生产型企业，覆盖从原材料采购到成品交付的全流程质量控制场景。通过定期使用本工具，可帮助企业识别质量管理体系中的薄弱环节，规范操作流程，降低质量风险，提升产品一致性与客户满意度，同时为质量体系认证、内部审核及客户验厂提供标准化依据。

二、检查表使用流程与操作步骤

（一）检查准备阶段

明确检查范围与目标

根据企业实际情况确定检查范围（如特定产品线、关键工序、全流程质量管理体系），并明确检查目标（如日常巡检、体系认证前自查、客户投诉后专项检查等）。例如针对某批次电子产品，可重点检查“来料检验”“生产过程控制”“成品测试”三大环节。

组建检查小组

由质量管理部门牵头，联合生产、采购、技术、仓储等部门人员组成检查小组，明确组长（建议由质量经理工担任）及组员分工（如工负责文件记录核查，*工负责现场流程验证），保证检查覆盖质量管理体系各关键领域。

准备检查资料

收集与检查范围相关的文件资料，包括但不限于：质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、近期检验记录、不合格品处理报告、客户投诉记录、设备校准报告等，保证检查依据充分。

（二）现场检查实施阶段

首次会议

检查小组与被检查部门负责人（如生产部经理、采购部主管）召开首次会议，说明检查目的、范围、流程及时间安排，明确双方职责，保证检查过程顺畅。

逐项核查与记录

对照本工具“产品品质保障检查表模板”，采用“查阅文件+现场观察+人员询问+数据验证”相结合的方式逐项检查：

文件记录核查：查阅质量文件是否受控、现行有效，检验记录是否完整、可追溯（如原材料入厂检验报告是否包含批次、检测项目、结果判定等信息）；

现场流程验证：观察实际操作是否符合文件要求（如生产人员是否按作业指导书操作关键工序，检验员是否使用校准合格的工具进行检测）；

人员询问：随机抽查岗位员工（如操作工、质检员）对质量职责、异常处理流程的掌握情况；

数据验证：核对质量目标达成情况（如产品一次交验合格率是否达95%以上，客户投诉率是否低于目标值）。

问题初步确认

对检查中发觉的不符合项（如未按流程执行、记录缺失、设备未校准等），现场与被检查部门沟通确认，避免误判，保证问题描述客观、具体（例如：“3月生产批次X的成品检验记录未标注检验员签名，不符合《质量记录管理程序》第4.2条要求”）。

（三）问题整改与跟踪阶段

编制检查报告

检查结束后，检查小组汇总检查结果，编制《质量管理体系检查报告》，内容包括：检查概况、符合项清单、不符合项清单（问题描述、风险等级）、改进建议及整改要求。报告需经检查组长*工审核后，提交至企业管理层。

制定整改措施

针对不符合项，由责任部门（如生产部、采购部）制定整改措施，明确整改内容、责任人（如工为具体执行人）、完成时限（一般不超过15个工作日）及验证方式，并填写《不合格项整改计划表》。例如针对“原材料检验记录缺失”问题，整改措施可为“由采购部工负责3日内补全近3个月原材料的入厂检验报告，并建立检验记录台账”。

跟踪验证整改效果

质量管理部门负责跟踪整改进度，在完成时限后组织复查（如现场核查整改记录、验证实际操作是否符合要求），确认问题是否彻底解决。若整改未达标，需要求责任部门重新制定措施并延长整改期限。

（四）记录归档阶段

检查过程中的所有资料（包括检查计划、检查记录、检查报告、整改计划、验证记录等）需整理归档，保存期限不少于3年（具体期限可根据企业质量体系要求或行业规定调整）。归档资料应分类清晰、易于检索，为后续质量改进、体系审核提供历史依据。

三、产品品质保障检查表模板

检查表名称

质量管理体系检查表（产品品质保障版）

检查编号

[年份]-[月份]-[序号，如2024-03-001]

检查日期

年月日

检查范围

□原材料采购□生产过程□成品检验□仓储物流□全流程（勾选）

检查组

组长：工；组员：工、*工

被检查部门

生产部、采购部、质检部等（根据检查范围填写）

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

问题描述（不符合项填写）

整改措施

责任人

完成时限

整改验证情况

一、质量管理体系文件

1.质量手册、程序文件是否现行有效，是否经审批发布且受控管理

查阅文件版本记录、发放台账

□符合□不符合

2.作业指导书、检验标准是否覆盖所有关键工序，内容是否准确、清晰

抽查文件完整性、现场核对

□符合□不符合

二、采购与供应商管理

1.供应商是否经过资质评估，合格供应商名录是否定期更新

查阅供应商评估记录、名录

□符合□不符合

2.来料检验是否按标准执行，检验记录是否完整（含批次、检测结果、处置意见