《供应厂商体系检查表》.pdfVIP

供应厂商体系检查表

供应商名称:____________________________

主要业务:___________________________

地点：____________________________

联系人:____________________________

电话：____________________________

传真：____________________________

年月日

目次

操作标准

二体系自检表

1《质量体系自检表》检查项目

1.1管理职责

1.2质量体系

1.3合同评审

1.4设计控制

1.5文件控制

1.6采购

1.7顾客提供产品的控制

1.8产品标识和可追溯性

1.9过程控制

1.10产品/工艺更改控制(PCN)

1.11检验和试验

1.12检验、测量和试验设备

1.13检验与试验状态

1.14不合格品的控制

1.15纠正措施

1.16搬运、贮存、包装和交付

1.17质量记录

1.18内部质量审核

1.19培训

1.20服务

1.21统计技术

1.22质量成本分析

1.23产品可靠性

1.24灾害恢复

1.25物料特性(根据物料的特点不同而变化)

2《环境体系自检表》检查项目

2.1环境方针

2.2策划-环境因素

2.3策划-法律与其他要求

2.4策划-目标和指标

2.5策划-环境管理方案

2.6实施和运行-机构和职责

2.7实施和运行-培训、意识和能力

2.8实施和运行-信息交流

2.9实施和运行-环境管理体系文件编制

2.10实施和运行-文件管理

2.11实施和运行-运行控制

2.12实施和运行-应急淮备和响应

2.13检查与纠正措施-监测

2.14检查与纠正措施-违章、纠正与预防措施

2.15检查与纠正措施-记录

2.16检查与纠正措施-环境体系审核

2.17管理评审

3《社会责任、职业健康与安全体系自检表》

三供应商自检结果综述

供应商体系查检表

、操作标准

根据需要和检查重点，按照本《供应商体系自检表》，选择部分体系、部分要素

或全部发给供应商自检，供应商应对照每个相应要素逐个自检、评分，对存在的问题

进行纠正、整改。

二、体系自检表

a.体系自检表包括三大部分：质量体系表（1）、环境体系（表2）、社会责任、

职业健康与安全体系表（3）。

b.自检表中“记事”栏中填写要求：

•记录应有无文件载体支撑证明，如果没有文件证明为“0”分；

•如果有文件证明，按实际执行的有效性打分，最优的为“4”分。“记事”填

不下，应另用纸以备注方式记录，以便日后整改；

•自检工作应从严执行、实事求事，不搞务虚，不走过场；

•每季度正（常后每半年）自检次，自检后订整顿、纠正措施。

•本自检表打分目的并非越高越好，而是帮助发现存在的不足，及时整改、纠

正，促进企业科学管理，减少人治现象，只有这企业才能做强做大，走向全国、走

向世界。

c.根据本单位实阮情况，应对自检表相关检查项目作增补，以作为本单位文件

化管理基线；对不适合的项目建议不删除，在“记事/备注”栏中说明即可，以备后

用。

表1质量